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项目安全和质量状况评估制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业相关准则制定，同时遵循集团母公司关于风险防控与业务流程规范的要求，结合企业内部管理实际需求，旨在建立系统化、规范化的项目安全和质量状况评估体系，有效防范专项风险，提升业务合规性，保障企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖项目立项、实施、验收等全生命周期，以及所有涉及安全与质量管理的业务场景，包括但不限于工程建设、技术研发、采购供应、生产制造、服务交付等。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指企业针对特定领域（如安全生产、质量管理）实施的系统性管控活动，包括风险识别、合规审查、应急处置、持续改进等环节。

（二）“XX风险”指在项目实施过程中可能导致的财产损失、人员伤亡、环境污染、法律责任等负面影响的可能性及后果。

（三）“XX合规”指企业业务活动符合法律法规、行业规范及内部管理制度要求的状态。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有业务场景纳入专项管理范围，不留盲区；

（二）责任到人：明确各级组织与岗位的管控职责，确保可追溯；

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理资源；

（四）持续改进：通过评估优化管理体系，提升管控效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担最终决策与资源保障责任；分管领导为直接责任人，负责统筹推进、监督落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导及相关部门负责人组成，行使以下职能：

（一）统筹协调全公司XX专项管理工作，制定年度计划；

（二）审议重大风险事件处置方案及专项制度修订；

（三）定期听取工作报告，监督管理效果。

第七条领导小组下设办公室，由牵头部门负责，主要职责包括：

（一）组织制定、修订XX专项管理制度及操作指南；

（二）协调跨部门风险处置，跟踪整改落实；

（三）汇总分析管理数据，提出优化建议。

第八条牵头部门职责：

（一）统筹XX专项管理制度建设，确保与其他管理制度衔接；

（二）定期组织专项风险识别，建立风险数据库；

（三）监督考核各部门XX合规情况，开展培训宣贯；

（四）牵头年度管理评估，提交改进报告。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX领域的业务合规审核，优化操作流程；

（二）指导业务部门开展风险排查，处置违规行为；

（三）参与重大风险事件调查，提出预防措施；

（四）建立XX管理台账，定期更新风险清单。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实XX专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）组织员工培训，确保岗位操作符合标准；

（三）及时上报风险事件，配合调查处置；

（四）定期自查XX管理情况，形成总结报告。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规范；

（二）主动报告发现的XX风险隐患，不得瞒报、漏报；

（三）参与风险演练，提升应急处置能力；

（四）对上级违规指令有权提出异议并越级反映。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条项目立项环节：需提交XX安全评估报告及质量可行性论证，未经合规审查不得启动。

禁止性行为：严禁以虚报条件骗取立项审批。

重点防控点：评估项目固有风险等级，明确管控措施。

第十三条设计方案环节：需包含XX专项章节，经专责部门审核通过后方可实施。

禁止性行为：严禁违反设计规范擅自简化XX要求。

重点防控点：核查设计参数是否满足安全质量标准。

第十四条采购供应环节：供应商需通过XX资质审核，采购合同须约定XX责任条款。

禁止性行为：严禁向无XX许可供应商采购关键材料。

重点防控点：抽检进场物资，确保符合技术要求。

第十五条施工/生产环节：严格执行XX操作规程，高风险作业需设置监护人员。

禁止性行为：严禁无证操作特种设备。

重点防控点：监控作业环境参数，及时处置异常情况。

第十六条设备检验环节：定期开展XX检测，不合格设备应隔离整改。

禁止性行为：严禁伪造检测报告。

重点防控点：确认检测设备校准有效，记录完整可追溯。

第十七条交付验收环节：XX问题未整改完毕不得签收，验收结论需双人签字确认。

禁止性行为：严禁为了进度隐瞒XX缺陷。

重点防控点：对照标准逐项核查，形成闭环管理。

第十八条日常巡检环节：每日检查XX隐患，建立问题台账销项管理。

禁止性行为：严禁未巡检直接记录合格。

重点防控点：覆盖关键区域