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整改措施自查报告3篇

第一篇整改措施自查报告

——××市××区综合行政执法局“市容秩序专项整治”回头看

一、问题溯源

1.群众投诉热力图显示：2023年第三季度，××路、××巷、××夜市周边占道经营、露天烧烤、噪音扰民投诉量环比上升42%，重复投诉率38%。

2.内部督查发现：

①网格巡查日志缺失率17%，部分队员用“√”代替文字记录；

②夜间值班表与现场影像比对，有3次“空档”达45分钟；

③暂扣物品登记编号与财务入库编号不一致，差额27件；

④执法记录仪完好率仅86%，其中6台无法读取存储卡。

二、原因剖析

1.制度空转：《市容巡查工作规范（2021版）》未明确“日志必填要素”，导致记录随意。

2.人力错配：夜班编制8人，实际可出勤仅5人，缺口用“加班”临时填补，无连续排班算法。

3.设备失维：记录仪采购由办公室统一负责，使用单位未建立“用前自检—用后归仓—周周充电”闭环。

4.考核软化：月度绩效扣分上限为5分，对“日志缺失”仅扣0.5分，威慑不足。

三、整改目标

1.2024年3月底前，重复投诉率降至5%以下；

2.巡查日志完整率100%，可实现随机倒查；

3.暂扣物品账实差错率0%；

4.执法记录仪在线率≥98%，存储卡异常能在30分钟内定位责任人。

四、制度重塑

1.出台《××区市容巡查日志管理办法》

①日志8要素：时间、路段、商户名、问题照片、整改意见、当事人签字、队员签名、设备编号；

②每日18:00前上传“执法云”，系统比对照片GPS坐标与路段是否匹配，不匹配自动退回；

③日志缺失1次，扣绩效3分，连续2次启动约谈；年度累计3次取消评优。

2.修订《夜间值班细则》

①采用“滚动排班算法”：输入8人编制、每人每月上限8夜班、避开法定休假，自动生成Gantt图；

②值班长用“钉钉”扫二维码签到，系统每15分钟抓取一次定位，异常45分钟无轨迹触发红色预警；

③空岗1次，扣绩效5分并在次日早会通报。

3.制定《暂扣物品闭环管理程序》

①现场开具“双联单”，上联交当事人，下联贴物品；

②回局后2小时内由专人扫码入库，系统生成唯一“R+年月日+四位流水号”；

③每周三下午由法规科、财务科、仓库三方盘点，差异当场填写《差异报告》，24小时内追责。

4.完善《执法记录仪全生命周期维护制度》

①设立“设备管家”2名，建立“设备身份证”，记录采购、维修、报废；

②每日出班前自助充电柜领取，屏幕自动显示电量≥80%方可出库；

③存储卡异常即启动“换卡—数据抢救—旧卡封存”三步走，全程录像留痕。

五、实施步骤

阶段一：动员与培训（2023年12月1—15日）

①召开全员大会，问题通报PPT用真实视频、照片，不打码；

②组织3期“日志规范”夜校，每期2小时，现场抽5人上台演示；

③设备厂家对记录仪进行固件升级，新增“自动分段上传”功能。

阶段二：系统上线与试运行（2023年12月16日—2024年1月31日）

①“执法云”新增“日志8要素”校验模块，每晚23:00生成《日报未达标清单》；

②夜间值班钉钉小程序与公安天网接口对接，实现定位+视频双验证；

③暂扣仓库安装RFID门禁，非法出库自动报警。

阶段三：全面考核与优化（2024年2月1日—3月31日）

①每月5日公布“红黑榜”，黑榜人员参加“回炉班”，学费200元自理；

②邀请区纪委监委、媒体、市民代表组成“第三方飞行检查组”，不打招呼直插现场；

③系统根据投诉、日志、值班、设备4大维度生成《队员信用分》，与晋升、评优挂钩。

六、政策与资源保障

1.区财政追加38万元，用于购置32台新款记录仪、RFID门禁、充电柜；

2.与区大数据中心签订《政务云扩容协议》，保证存储3年不掉帧；

3.人事科出台《辅助执法人员加班补贴细则》，夜班补贴由50元/次提至80元/次，稳定队伍。

七、风险与应急

1.系统宕机：每日凌晨2:00自动备份至异地机房，宕机30分钟内切换；

2.极端天气：遇红色暴雨预警，夜班可启动“熔断机制”，值班长向指挥中心报备后转入车巡模式；

3.舆情反弹：建立“1小时回应”模板，任何投诉微博@官方账号，值班人员30分钟内私信获取联系方式，60分钟内发布初步调查结果。

八、整改成效（截至2024年3月25日数据）

1.重复投诉率降至4.1%，环比下降34个百分点；

2.日志上传连续90天无缺失，系统随机抽查200条，照片GPS偏移平均3.2米，优于≤10米标准；

3.暂扣物品账实一致率100%，差异报告0份；

4.执法记录仪在线率99.1%，存储异常响应平均18分钟。

九、下一步计划

1.将“信用分”模型推广到渣土运输、违建巡查等8个领域；

2.与市市场监管局共享“露天烧烤”黑