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公司工程项目控制流程

4.7.1工程项目管理目标

（1）确保工程项目符合公司发展战略、风险控制要求

以及科学规范；

2（）面反映工程项目的相关信息，科学、严密的评

估和论证投资项目，避免因决策失误导致重大损失；

3（）使企业各责任中心及各职能部门都有自己的明确

目标，有利于控制风险；

4（）编制详细的工程造价预算是工程成本费用控制的

关键：

5（）确保工程项目的取得遵守国家法律法规及企业内

部规章制度的要求；

6（）确保工程项目符合公司发展战略、风险控制要求

以及科学规范；

7（）使企业各责任中心及各职能部门都有自己的明确

目标，有利于控制风险；

8（）建立和完善工程项目各项管理制度，面梳理各

个环节可能存在的风险点；

9（）严格执行国家有关招投标法律法规和公司相关制

度规定,确保项目招标管理依法合规；

（10）确保招投标过程公正、公平、公开，诚实守信;

（11）确保维护公司利益最大化，提高采购质量，降低

采购成本；同质低价，同价优质；

（12）工程项目的发包严格执行国家有关工程项目招投

标法律法规和公司相关制度规定，确保工程项目发包依法合

规；

(13)工程项目发包按照招投标程序要求组织实施；

(14)加强工程施工阶段的监督管理，使工程进度、质

量、安按计划实施，时时处于受控状态；

(15)履行合同约定，对施工进度进行及时跟踪及预警,

确保工程按期竣工；

(16)公司项目实施部门加强对工程施工阶段的成本控

制；

(17)以合同为基础，以概算为限额，合理控制造价，

控制设计变更、技术核定及工程签证；

(18)减少因设计变更、技术核定及签证而带来的造价

增加或施工工期延误；

(19)保证工程施工正常有序进行。

4.7.2工程项目主要风险

(1)立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，

决策不当，盲目上马，可能导致难以实现预期效益或项目失

败；

(2)如果工程项目事项未经严格审批，企业可能遭受

经济损失或因工程项目违反国家法律、法规而让企业遭受外

部处罚、经济损失和信誉损失；

(3)工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算

脱离实际，可能导致项目投资失控；

(4)如果工程项目决策失误，可能造成企业资产损失

或资源浪费；

5（）如果工程项目未经适当审批或超越授权审批，可

能产生大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受资产损

失；

6（）如果记载工程项目各环节业务开展情况的记录和

凭证不全面或有虚报现象，可能导致企业资产账实不符或资

产损失；

7（）不严格按招投标法律法规操作，存在制度执行风

险；

8（）招标过程易给违法乱纪、徇私舞弊之徒有机可乘,

具体表现为：

9（）招标活动中拒绝监督或招标采取走过场，明招暗

送，泄露标底；

（10）与投标者相互串通，阻扰、排挤其他投标者公平

竞争或干扰招投标活动，使招投标不能正常进行；

（11）与投标单位相互串通，损害公司利益；

（12）招标过程中，接受投标单位的吃请、娱乐和旅游;

（13）不履行或不正确履行职责，给公司造成经济损失;

（14）将必须进行招投标的有关项目化整为零或者以其

他方式规避招标；

（15）造成在岗失职、渎职甚至犯罪的其他违纪违规行

为；

（16）如果工程预算的编制不严谨，使得项目预算不准

确，可能导致工程项目成本的增加；

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