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2025年度水利工程建设管理自检自查整改方案

为全面贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，严格执行《水利工程建设项目管理规定》《建设工程质量管理条例》等法规要求，切实提升水利工程建设管理规范化、科学化水平，防范化解工程建设领域风险隐患，现结合2025年度水利工程建设任务实际，制定本自检自查整改方案。方案坚持“全面覆盖、问题导向、立行立改、长效巩固”原则，聚焦工程建设全周期管理关键环节，通过系统性排查、精准化整改、制度化提升，推动水利工程建设管理质效再上新台阶。

一、工作目标与范围

（一）总体目标

通过自检自查，实现“三个100%”：问题隐患排查覆盖率100%、整改责任落实率100%、制度漏洞修补率100%；达到“三个提升”：参建单位责任意识显著提升、建设程序合规性显著提升、工程实体质量与安全保障能力显著提升，为年度水利工程按期完工、发挥效益奠定坚实基础。

（二）自查范围

覆盖辖区内所有2025年度在建水利工程（含续建、新建项目），重点包括：枢纽工程（水库、水电站）、防洪工程（堤防、护岸、河道整治）、灌溉工程（大型灌区续建配套、高标准农田水利设施）、农村供水工程（规模化水厂、管网延伸项目）及水土保持工程（小流域综合治理、坡耕地整治）等5类项目。

二、自查重点内容

对照《水利工程建设项目管理规范》（SL288-2020）、《水利工程质量监督管理规定》等标准规范，围绕6大领域28项具体指标开展深度排查。

（一）前期工作与程序合规性

1.审批手续完整性：核查项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）、施工图设计等文件是否按权限完成审批；重大设计变更是否履行“报原审批机关批准”程序；用地预审、规划许可、环评批复、水保方案等前置要件是否齐全有效（特别关注农村供水工程涉及的饮用水水源保护区划定批复）。

2.设计质量符合性：抽查设计文件是否符合流域综合规划、区域水利规划；设计参数是否与现场实际地形、水文、地质条件匹配（如堤防工程设计洪水位是否与最新水文频率分析成果一致）；图纸深度是否满足施工要求（重点检查灌溉工程田间渠系与土地平整的衔接设计）。

（二）建设管理“四制”执行情况

1.项目法人责任制：核查项目法人组建是否符合《水利工程建设项目法人管理指导意见》要求，机构设置是否涵盖工程技术、合同管理、质量安全等职能；法定代表人、技术负责人是否具备相应履职能力（水利专业背景或3年以上同类工程管理经验）；是否存在“一套人马管理多个项目”导致履职缺位问题。

2.招标投标制：检查招标公告发布媒介、评标委员会组建、中标结果公示是否符合《水利工程建设项目招标投标管理规定》；是否存在围标串标、资质挂靠（重点核查项目经理、技术负责人社保缴纳记录与中标单位一致性）；合同签订是否在中标通知书发出后30日内完成，合同条款是否与招标文件实质性内容一致（特别是质量标准、履约保证金、农民工工资专用账户等条款）。

3.建设监理制：核查监理单位资质是否与工程规模匹配（如中型水库工程须由水利工程监理乙级及以上资质单位承担）；监理人员配置是否满足“每500万元建安投资不少于1名监理工程师”标准；监理日志是否完整记录关键工序验收、原材料检测、隐蔽工程检查等过程（重点抽查混凝土浇筑、堤防填筑等关键环节的平行检测记录）；是否存在“以监代管”“签字盖章走过场”等问题。

4.合同管理制：检查合同台账是否完整，履约保证金、质量保证金缴纳是否规范；工程变更是否履行“四方会签”（项目法人、设计、监理、施工）程序，变更单价是否按合同约定或造价管理规定核定；进度款支付是否与工程计量挂钩，是否存在超付、欠付或挪用农民工工资专用账户资金问题。

（三）工程质量与安全管理

1.质量管控体系：核查施工单位是否建立“三检制”（自检、互检、交接检）并有效运行；实验室是否取得CMA认证，检测范围是否覆盖工程所需参数（如混凝土试块强度、土方压实度）；原材料进场是否执行“先检后用”（重点检查钢筋、止水材料、PCCP管道的出厂合格证与现场抽检报告一致性）。

2.安全风险防控：检查施工现场是否按《水利工程施工安全防护设施技术规范》设置防护栏、警示标识；高边坡、深基坑、脚手架等危大工程是否编制专项施工方案并经专家论证；特种作业人员（起重机械操作、电工、爆破员）是否持证上岗；安全费用是否按合同价1.5%足额提取并用于安全防护、应急演练等（核查安全费用使用台账）。

3.应急管理能力：抽查项目是否制定防汛度汛、生产安全事故等专项应急预案；是否按“每季度至少1次”开展应急演练（重点查看高水头围堰工程的溃堰应急演练记录）；应急物资储备是否满足“3日用量”要求（如沙袋、救生衣、抽水泵等）。

（四）资金使用与财务