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(完整word版)风险点危险源排查管控清单

一、总则

为有效识别、评估和管控工作场所中的风险点与危险源，预防事故发生，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本风险点危险源排查管控清单。本清单适用于[企业名称]各部门、各生产车间及相关作业场所。

二、风险点与危险源定义

1.风险点：是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

2.危险源：是指可能导致人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态，可分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四大类。

三、排查管控的方法与流程

（一）排查方法

1.直接观察法：由有经验的员工或安全管理人员直接到现场对设备、环境、作业行为等进行观察，识别可能存在的风险点和危险源。

2.工作危害分析法（JHA）：将一项工作活动分解为若干个步骤，对每个步骤中可能存在的风险进行分析和识别。

3.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范和经验，制定安全检查表，对工作场所、设备设施等进行逐项检查，排查风险点和危险源。

（二）排查流程

1.成立排查小组：由安全管理部门牵头，组织生产、技术、设备等相关部门的专业人员成立风险点危险源排查小组，明确各成员的职责和分工。

2.制定排查计划：根据企业的实际情况，制定详细的排查计划，确定排查的范围、内容、方法和时间安排。

3.实施排查工作：排查小组按照排查计划，运用选定的排查方法，对企业各部门、各生产车间及相关作业场所进行全面、细致的排查，并做好记录。

4.风险评估与分级：对排查出的风险点和危险源进行评估，确定其风险等级，可采用风险矩阵法、LEC法等评估方法。

5.编制管控清单：根据风险评估结果，编制风险点危险源排查管控清单，明确管控措施、责任部门和责任人。

6.审核与批准：管控清单编制完成后，由安全管理部门组织相关人员进行审核，经企业负责人批准后实施。

四、常见风险点与危险源排查管控清单

（一）人的因素

1.操作不规范

排查内容：员工是否严格按照操作规程进行作业，有无违规操作行为。

排查方法：现场观察、查阅操作记录。

风险评估：可能导致设备损坏、产品质量问题、人员伤亡等事故，风险等级为中。

管控措施：加强员工培训，提高员工的操作技能和安全意识；制定严格的操作规程，并监督员工严格执行；对违规操作行为进行严肃处理。

责任部门：生产部门

责任人：生产车间主任

2.安全意识淡薄

排查内容：员工是否重视安全生产，是否存在侥幸心理、冒险作业等行为。

排查方法：现场询问、观察员工的工作状态。

风险评估：容易引发各类事故，风险等级为中。

管控措施：开展安全教育培训活动，定期组织安全知识考试；设置安全警示标志，提醒员工注意安全；建立安全激励机制，对安全工作表现突出的员工进行奖励。

责任部门：安全管理部门

责任人：安全管理员

（二）物的因素

1.设备设施故障

排查内容：设备设施是否存在异响、振动、泄漏等异常情况，安全保护装置是否正常运行。

排查方法：日常巡检、定期维护保养、设备监测。

风险评估：可能导致设备停机、生产中断、人员伤害等事故，风险等级为高。

管控措施：建立设备设施维护保养制度，定期对设备进行维护保养和检修；加强设备监测，及时发现设备故障隐患并进行处理；配备必要的应急救援设备和物资，提高应对设备故障事故的能力。

责任部门：设备管理部门

责任人：设备管理员

2.危险物品管理不善

排查内容：危险物品的储存、运输、使用是否符合相关规定，是否存在泄漏、爆炸等安全隐患。

排查方法：现场检查、查阅相关记录。

风险评估：可能导致火灾、爆炸、中毒等重大事故，风险等级为高。

管控措施：制定危险物品管理制度，明确危险物品的储存、运输、使用要求；设置专门的危险物品储存场所，并配备相应的安全设施；加强危险物品的管理，严格执行出入库登记制度；对危险物品的使用人员进行专门的培训，确保其掌握正确的使用方法和应急处置措施。

责任部门：仓储部门、生产部门

责任人：仓库管理员、生产车间主任

（三）环境因素

1.作业场所通风不良

排查内容：作业场所的通风设备是否正常运行，空气质量是否符合相关标准。

排查方法：现场检测、观察通风设备运行状态。

风险评估：可能导致员工吸入有害气体，引发中毒、职业病等健康问题，风险等级为中。

管控措施：定期对通风设备进行维护保养，确保其正常运行；加强作业场所的空气质量监测，及时发现和处理空气质量超标问题；合理安排作业时间和作业人员，避免员工长时间在通风不良的环境中作业。

责任部门：生产部门

责任人：生产车间主任

2.照明不足

排查内容：作业场所的照明设施是否正常工作，照明亮度是否满足作业要求。

排查方法：现场检查、测量照明亮度。

风险评估：可能导致员工操作失误、摔倒等事故，