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学校食堂检查自查报告及整改措施

第一章检查背景与组织方式

1.1检查动因

2024年3月12日，我校后勤管理处接到市教委《关于开展春季学校食品安全风险隐患排查的紧急通知》，要求10日内完成自查并提交整改报告。结合2023年12月第三方风险评估机构给出的“黄色预警”结论（主要风险点：专间气流组织不合规、餐具消毒后二次污染、留样量不足），学校决定把本次自查升级为“全要素、全链条、全岗位”内部飞行检查，而非简单应付上级。

1.2组织架构

由分管副校长任组长，后勤管理处、校医院、学生工作部、保卫处、财务处、家长委员会、学生会共7方组成“食堂安全联合检查组”。下设4个专业小组：

①制度与记录组：负责查规章、台账、培训记录；

②现场操作组：负责查流程、行为、卫生；

③检验检测组：负责抽样、快检、送检；

④财务溯源组：负责查采购票据、供应商资质、合同付款节点。

各组在48小时内完成现场检查，24小时内出具分组报告，由组长汇总后提交校长办公会审议。

第二章检查范围与判定标准

2.1空间范围

覆盖3个学生食堂、1个教工餐厅、2个风味档口、中央厨房、洗消间、主食库、副食库、冷库、留样室、垃圾暂存间、隔油池、油烟净化机房共12个功能单元。

2.2时间范围

追溯2023年9月1日至2024年3月12日的全部记录，重点抽查开学、考试周、节假日之后3个风险高峰时段。

2.3判定标准

以《食品安全国家标准餐饮服务通用卫生规范》（GB31654-2021）为底线，同时叠加《学校食品安全与营养健康管理规定》《XX市学校食堂管理等级评定细则（2023版）》以及本校《食堂6T实务管理手册（2022修订）》中的A级条款。凡出现一项A级条款不合格即视为“重大缺陷”，需3日内整改闭环；B级条款不合格为“一般缺陷”，7日内闭环；C级条款14日内闭环。

第三章检查方法与工具

3.1现场观察法

使用《餐饮服务现场检查表（2023版）》共218项，采用“违反即拍照+10秒短视频”方式固化证据，上传至“食安通”企业端，自动生成水印、时间、GPS坐标。

3.2快速检测法

携带ATP荧光检测仪（Clean-TraceNG3）、中心温度计（Testo106）、紫外线照度计（UV-340A）、氯试纸（0-200ppm）、过氧化氢试纸（0-25ppm）。对即食食品、餐具表面、从业人员手部、冰箱把手进行涂抹采样，每处平行2点，RLU≥300判定为清洁不达标。

3.3文件追溯法

采用“四匹配”原则：采购单→入库单→出库单→销售记录数量四方数据必须一致，差异2%即视为账实不符。

3.4人员访谈法

使用“一对一、背靠背”模式，对42名从业人员进行15分钟结构化访谈，重点核对“是否知道本岗位关键控制点”“是否被强制要求违规操作”“最近一次培训时间”。

3.5财务溯源法

调取ERP系统付款记录，与供应商开票金额比对，发现3家供应商存在“先供货后补票”现象，最长延迟45天，涉嫌偷逃税款。

第四章缺陷汇总与风险分级

4.1重大缺陷（A级）共7项

①专间（凉菜间）气流反向：压差-3Pa，违反GB31654-2021中5.3.2；

②留样量＜125g，且未使用无菌袋，违反《学校食品安全与营养健康管理规定》第二十七条；

③餐具消毒后裸露存放超过4小时，二次抽检菌落总数120CFU/cm2，超标2倍；

④冷库温度探头未校准，显示-18℃，实测-11℃，导致冷冻肉类潜在变质；

⑤食用油无检测报告，现场发现20L塑料桶装油无标签，涉嫌重复使用；

⑥分餐台即食食品中心温度8℃，超过6℃上限，时间持续2.5小时；

⑦供应商“XX粮行”无生猪定点屠宰证，却连续6个月供应猪排1.2吨。

4.2一般缺陷（B级）共19项

包括：刀具无色标管理、女员工指甲过长、防鼠板高度不足60cm、应急灯断电后持续照明时间仅20分钟等。

4.3轻微缺陷（C级）共33项

如：墙面瓷砖2处破损、地沟盖板间隙11mm、留样冰箱外部结霜厚度1.2cm等。

第五章整改目标与原则

5.1目标

①3日内A级缺陷闭环率100%，7日内B级闭环率100%，14日内C级闭环率≥95%；

②第三方复检合格率100%，风险等级由“黄色”降为“绿色”；

③建立“日管控、周排查、月调度”长效机制，全年不再出现A级缺陷。

5.2原则

“五定”原则：定人、定时、定标、定法、定验证；

“四不”原则：不迁就、不折扣、不拖延、不造假；