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质量管理体系检查表（全面质量管理版）

一、适用场景与价值定位

本检查表适用于企业推行全面质量管理（TQM）过程中的系统性评估，旨在通过全流程、全员参与的质量管控，识别管理短板，推动持续改进。具体场景包括：

新产品研发阶段：验证研发流程合规性，保证设计输出满足客户需求与质量标准；

生产制造过程：监控关键工序质量控制点，预防批量质量；

供应链管理：评估供应商质量保证能力，保证原材料/外协件稳定性；

客户服务环节：分析投诉处理流程与客户满意度，提升服务质量；

体系内部审核：对照ISO9001、TQM核心理念（如全员参与、过程方法、持续改进）等标准，评估体系运行有效性。

通过结构化检查，可量化质量管理水平，明确改进方向，最终实现“零缺陷”目标与客户满意度提升。

二、实施步骤与操作指南

步骤1：明确检查目标与范围

目标定义：根据企业当前质量重点（如降低产品不良率、提升过程能力指数CpK等），确定本次检查的核心目标（例：“评估2024年Q3生产过程质量管控有效性，目标不良率≤0.5%”）。

范围界定：明确检查对象（如某条生产线、某产品系列、某部门）、时间周期（如近6个月）及覆盖流程（从设计开发到售后服务的全价值链）。

步骤2：组建专项检查组

成员构成：由质量负责人担任组长，成员包括生产主管、技术工程师、一线员工代表、客户服务专员*等，保证跨职能参与。

职责分工：组长统筹检查计划，成员依据专业领域负责对应模块检查（如生产模块由生产主管主导，技术标准由技术工程师验证）。

步骤3：梳理检查依据与标准

依据文件：结合企业质量手册、程序文件（如《过程控制程序》《不合格品控制程序》）、行业标准（如IATF16949）、客户特殊要求（如某汽车主机厂的VDA6.3标准）等，形成检查依据清单。

评分规则：采用“符合性判定+风险等级”双维度，检查结果分为“符合”（无不符合项）、“轻微不符合”（不影响产品质量但需改进）、“严重不符合”（可能导致质量或体系失效）。

步骤4：设计检查项与评分标准

模块划分：按TQM核心理念将检查项分为7大模块：领导作用、战略规划与顾客导向、资源管理（人力/设备/信息）、过程管理（设计/生产/交付）、测量分析与改进、全员参与、客户满意度。

细化检查内容：每个模块下设置具体检查点（例“过程管理-生产环节”包含“首件检验执行率”“关键工序SPC监控有效性”“不合格品标识与隔离流程”等）。

步骤5：现场检查与记录

检查方法：通过“查文件+看现场+问人员+测数据”组合方式，例如：

查阅近3个月的首件检验记录、SPC控制图；

现场观察员工操作是否按作业指导书执行，不合格品区是否标识清晰；

随机访谈5名一线员工，提问“质量异常时如何处置”“本岗位质量目标是什么”。

记录要求：对不符合项详细描述（含时间、地点、责任人、证据），并由被检查部门负责人现场签字确认。

步骤6：问题汇总与原因分析

数据统计：按模块统计不符合项数量、分布比例（例“生产过程模块不符合项占比40%，主要为SPC监控未及时预警”）。

根因分析：采用“5Why分析法”或“鱼骨图”对严重不符合项进行分析（例“某批次产品尺寸超差”的根因为“量具未按周期校准”）。

步骤7：整改跟踪与验证

整改计划：针对不符合项，明确责任部门/人（如生产部*）、整改措施（如“本周内完成所有量具校准，建立校准台账”）、完成期限（如“2024年X月X日前”）。

闭环验证：整改到期后，检查组通过复查文件、现场复核等方式验证效果，未达标则重新制定整改措施。

步骤8：总结报告与持续改进

报告输出：编制《质量管理体系检查报告》，内容包括检查概况、各模块评分、不符合项清单、整改完成率、体系运行优势与改进建议。

成果应用：将检查结果纳入部门绩效考核，对优秀实践（如某班组“零缺陷”经验）推广，并更新质量目标与管理文件，形成“检查-改进-再检查”的PDCA循环。

三、检查表模板结构说明

模块分类

检查项目

检查内容

检查方法

检查结果

责任部门/人

整改措施

整改期限

验证结果

领导作用

质量方针宣贯

是否定期组织质量方针培训，员工理解率≥95%

查阅培训记录、随机访谈5名员工

符合/不符合（轻微/严重）

人力资源部*

2024年X月X日前补充培训签到表

2024–

已完成

过程管理-生产

首件检验执行率

每批次生产是否100%执行首件检验，检验记录完整

查阅近3个月首件检验台账

符合/不符合（严重）

生产部*

增加首件检验双签核流程

2024–

已完成

测量分析与改进

不合格品处置及时性

不合格品是否在8小时内完成隔离、评审与处置，记录可追溯

现场抽查不合格品处置单

符合/不符合（轻微）

质量部*

优化不合格品流转系统

2024–

进行中

客户满意度

投诉处理闭环率

客户质量投诉是否100%在48小时内响应，7个工作日内解