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农资店商品质量管控不到位问题专项整改报告

第一章问题溯源与责任认定

1.1事件背景

2024年3月，××县农业农村局在春季农资市场交叉抽检中，判定本店所售“金满仓”牌25%吡虫啉可湿性粉剂有效成分低于国标3.2个百分点，判定为不合格产品，批次号JMC数量416袋，已售309袋。同月，本店老客户××合作社因使用该批次农药导致200亩油菜蚜虫防效不足，二次补防增加成本4.6万元，向我店提出索赔。

1.2现场复盘

1.2.1进货查验：该批次进货时仅核对营业执照、登记证，未索取出厂检验报告，未登录“中国农药数字监督平台”比对二维码，导致假二维码未被识别。

1.2.2储存管理：吡虫啉与碱性铜制剂相邻堆码，仓库温湿度记录缺失，3月7—15日连续5天库温高于30℃，加速有效成分降解。

1.2.3销售追溯：手工台账未记录购买者身份证及联系方式，只写“张老板”“李村”等简称，导致召回时只能找回309袋中的187袋。

1.3责任划分

店长王某负直接管理责任，罚款当月绩效100%；采购员李某负进货查验责任，停发季度奖金；仓管员赵某负储存责任，调离岗位并参加县供销社为期7天专项培训；本店承担农户直接损失4.6万元，另按《消费者权益保护法》第55条三倍赔偿13.8万元，合计18.4万元，一次付清。

第二章整改目标与量化指标

2.1总体目标

用90天建立“来源可追、去向可查、责任可究、风险可控”的农资商品质量闭环管理体系，确保2024年第二季度后抽检合格率100%，顾客质量投诉率≤0.1%，召回完成率≥99%。

2.2量化指标

a)进货查验率100%，出厂检验报告索取率100%，二维码比对通过率100%；

b)仓库温湿度在线监测覆盖率100%，异常报警响应时间≤10分钟；

c)销售台账实名率100%，电子追溯上传率100%，召回指令下达后24小时锁定率≥99%；

d)员工年度培训人均≥12学时，考核通过率100%，关键岗位持证上岗率100%。

第三章组织架构与岗位职责

3.1成立“农资质量整改专班”

组长：店长（王某）

副组长：县供销社驻店指导员（刘某）

成员：采购、仓储、销售、财务、信息、售后6大模块责任人

下设“质量安全部”，编制3人，独立行使“一票否决”权。

3.2岗位职责清单（节选）

采购员：负责索取并核验“三证一报告”（农药登记证、生产许可证、质量标准备案号、出厂检验报告），登录监管平台比对二维码，对不合格品当场封存并拍照上报。

仓管员：每日9:00、15:00、21:00三次记录温湿度，数据自动上传“阿里云IoT平台”，温度≥25℃或湿度≥75%时，系统短信+声光报警，30分钟内未处理即向县执法大队推送。

销售员：严格执行“实名+实址+实电话”三实制度，使用“农资通”小程序扫描购买者身份证，自动生成电子小票，同步上传省追溯平台。

售后员：接到投诉后2小时内到场，48小时内完成初步调查报告，72小时内给出赔偿或退换方案。

第四章制度重塑与流程再造

4.1进货查验制度

4.1.1三查七对

查资质、查标签、查报告；对品名、对规格、对含量、对批号、对有效期、对生产厂家、对二维码。

4.1.2抽样自检

每批次随机抽取3小包装，用本店购置的“便携式高效液相色谱仪”（型号：LC-16C）现场检测有效成分，检测时间≤45分钟，合格后方可入库。

4.1.3不合格品处置

立即封存、拍照、上传“全国农资打假直通车”系统，并在店内显著位置张贴《不合格品召回公告》，24小时内通知已售顾客。

4.2仓储管理制度

4.2.1五色分区

红色：杀虫剂；黄色：杀菌剂；蓝色：除草剂；绿色：肥料；白色：种子。通道宽度≥1.2米，垛距≥0.5米，墙距≥0.3米。

4.2.2温湿度控制

配置4G温湿度传感器（盛世瑞恩SW-TH30），温度设定≤25℃，湿度≤70℃，超标即启动工业除湿机（湿美MS-920B）与轴流风机。

4.2.3近效期预警

系统对距失效期90天内商品自动红色预警，优先陈列“临期专区”，并短信通知种植户促销使用。

4.3销售追溯制度

4.3.1电子台账

统一使用“农追溯·店管家”系统，字段包括：商品二维码、购买者姓名、身份证号、联系电话、作物种类、使用面积、购买数量、销售时间、店员签名。

4.3.2小票二维码

每张小票打印专属追溯二维码，消费者扫码可查看检测报告、使用技术、门店承诺。

4.3.3召回演练

每季度开展一次模拟召回，从系统导出购买名单、电话通知、上门回收、统一封存、拍照存档、县执法队见证，全程不超过48小时。

4.4售后赔偿制度

4.4.1先行赔付基金

设立5万元专用账户，由店长与县供销社共管，出现质量纠纷2小时内先行垫付，后向供应商追偿。

4.4.2赔偿标准

药害减产：按