生产安全事故隐患自查与整改方案表.docVIP

生产安全隐患自查与整改方案表使用指南

一、适用场景与使用时机

本工具适用于各类生产经营单位开展日常安全生产管理，具体使用时机包括：

常规安全检查：企业定期（如每周、每月）组织的安全隐患排查，覆盖生产车间、仓库、办公区等所有作业区域。

专项安全检查：针对特定环节（如设备检修、危险作业、新工艺投产）或特定时期（如节假日前后、汛期、高温天气）开展的专项隐患排查。

后整改复查：发生生产安全或未遂事件后，对整改措施落实情况的跟踪验证。

安全标准化建设：依据安全生产标准化要求，对隐患排查治理过程的记录与规范管理。

二、操作流程与实施步骤

（一）准备阶段

明确责任分工：成立由安全管理部门牵头，生产、设备、技术等部门参与的隐患自查小组，指定组长（如*明）为总负责人，明确各成员检查范围（如设备组负责特种设备，环境组负责作业现场）。

制定检查计划：根据企业生产特点，确定检查频次（如每日班前检查、每周综合检查）、检查重点（如特种设备安全、消防设施、电气线路、危化品存储等），并提前通知相关岗位人员配合。

培训检查标准：组织自查小组学习《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》等法规，结合企业实际制定《隐患判定标准手册》，保证检查人员准确识别隐患。

（二）自查实施阶段

现场排查隐患：对照检查计划，逐区域、逐设备、逐环节进行排查，重点关注：

设备设施：特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验，安全附件（安全阀、压力表）是否有效，防护装置（防护罩、急停按钮）是否完好；

作业环境：通道是否畅通，照明、通风是否正常，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且摆放合规，危化品存储是否符合“五距”要求；

人员操作：员工是否严格遵守安全操作规程，特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，劳动防护用品（安全帽、防护服等）是否正确佩戴；

安全管理：安全培训记录是否完整，应急预案是否定期演练，隐患整改台账是否闭环管理。

记录隐患详情：发觉隐患后，立即填写《隐患记录表》，注明隐患位置、具体描述（如“3号车间砂轮机防护罩缺失”）、隐患等级（一般隐患/重大隐患，依据可能导致的严重程度判定）。

（三）整改落实阶段

制定整改方案：对排查出的隐患，由安全管理部门组织评估，明确整改措施（如“立即采购并安装砂轮机防护罩”）、责任部门/责任人（如设备部*华）、完成时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患72小时内制定专项方案）。

实施整改措施：责任部门按照整改方案落实，整改过程中需保证安全（如动火作业需办理审批手续），并留存整改过程照片、记录等证据。

跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪隐患整改进度，对逾期未完成的部门，及时向分管领导（如*强）汇报，督促加快整改。

（四）复查验证阶段

整改效果检查：隐患整改完成后，由自查小组对照隐患描述进行现场复查，确认隐患是否彻底消除（如“防护罩已安装且牢固有效，能正常使用”）。

闭环管理归档：复查合格后，在《隐患记录表》中标注“整改完成”，并由复查人签字；复查不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。所有隐患记录、整改方案、复查报告统一归档保存，保存期不少于3年。

三、生产安全隐患自查与整改方案表（模板）

单位名称

化工有限公司

自查日期

2023年10月26日

自查区域/部门

3号生产车间

自查负责人

*明

隐患编号

YH20231026001

隐患等级

一般隐患

隐患详情|

隐患位置|3号车间反应釜区|隐患类型|设备设施缺陷|

隐患描述|反应釜压力表校验过期（校验日期为2022年8月，已超过1年有效期），存在压力失控风险。|

整改要求|立即更换校验合格的压力表，并建立定期校验台账。|

整改落实情况|

整改措施|1.联系计量机构采购新压力表；2.10月27日前完成更换；3.设备部建立压力表年度校验计划。|

责任部门/责任人|设备部/*华|计划完成时限|2023年10月27日17:00|

整改完成情况|□已整改完成□进行中□逾期未完成（勾选）|实际完成时间|2023年10月27日15:30|

整改佐证材料|□照片□记录□报告（勾选，附后）|

复查情况|

复查内容|1.新压力表校验标签显示校验日期为2023年10月27日；2.设备部提交2024年压力表校验计划表。|

复查结论|□隐患已消除□需继续整改（勾选）|复查人|*强|复查日期|2023年10月28日|

备注|无|||

四、使用要点与注意事项

隐患描述需具体明确：避免使用“设备有问题”“环境差”等模糊表述，应明确隐患位置、状态及风险（如“1号仓库应急照明灯不亮，断电时人员疏散存在安全隐患”）。

整改措施需切实可行：针对隐患原因制定措施，避免“加强管理”“注意安全”等空话，