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2026年高合金属材料公司物资供应商评估与管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司物资供应商评估与管理工作，建立科学、公正、高效的供应商管理体系，筛选优质稳定的物资供应商，保障公司生产经营所需物资的质量、供应及时性及成本合理性，降低供应链风险，提升采购管理水平，结合金属材料行业物资采购特点及公司实际经营需求，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司内所有生产用金属原材料、辅助材料、设备配件、办公用品等物资供应商的准入审核、日常评估、分级管理、合作调整、退出清退等全流程管理工作。公司采购部、质量部、生产部、财务部、风控部等相关部门及采购人员，在开展供应商管理相关工作时，均需严格遵循本办法要求。

第三条管理原则

公平公正原则：供应商评估与管理需以客观数据和实际合作表现为依据，杜绝人为干预、利益输送等行为，确保评估结果真实可靠。

质量优先原则：将物资质量作为供应商评估的核心指标，优先选择质量管控体系完善、产品质量稳定的供应商，保障公司产品品质。

动态管理原则：对供应商实施全生命周期动态评估，根据合作表现及时调整合作等级及采购份额，优胜劣汰，保持供应链活力。

互利共赢原则：与优质供应商建立长期稳定的合作关系，通过信息共享、协同优化等方式，实现双方资源互补、共同发展。

合规风控原则：供应商管理需遵守国家招投标、反不正当竞争等相关法律法规，建立供应链风险防控机制，防范合作风险。

第二章供应商准入管理

第四条准入基本条件

具备合法的经营资质，持有营业执照、相关行业生产许可证、产品质量认证证书等有效证件，证件信息与实际经营内容一致。

具备满足公司物资采购需求的生产能力、供货能力及仓储物流条件，能够按照合同约定的交货期足额交付物资。

拥有完善的质量管理体系，产品质量符合国家相关标准、行业标准及公司技术要求，能够提供有效的质量检测报告。

具备良好的商业信誉，近三年内无重大违法违规记录、重大质量事故记录及恶意拖欠货款等不良信用记录。

具备合理的价格体系和清晰的报价机制，报价符合市场公允水平，能够提供规范的发票及结算凭证。

第五条准入审核流程

供应商申报：意向供应商填写《供应商准入申请表》，提交营业执照、资质证书、产品样本、质量检测报告、报价单等相关资料，资料需加盖公章并确保真实有效。

初步审核：采购部对供应商提交的资料进行完整性、合规性审核，核实资质证件的有效性，筛选出符合基本条件的供应商，形成初审名单。

实地考察：采购部联合质量部、生产部对初审通过的供应商进行实地考察，重点核查生产场地、设备设施、质量管控流程、仓储条件等，形成实地考察报告。

样品检测：要求供应商提供代表性产品样品，由质量部按照公司检测标准进行检验，出具样品检测报告，检测合格方可进入下一环节。

审批入库：采购部汇总初审、考察、检测结果，填写《供应商准入审批表》，经部门负责人、风控部、管理层审批后，将合格供应商纳入公司供应商名录，建立供应商档案。

第三章供应商评估体系

第六条评估维度与标准

质量维度：包括产品抽检合格率、批次不合格率、质量投诉次数、售后质量整改及时性等指标，产品抽检合格率低于公司核定标准的，扣减对应评估分值。

交付维度：包括按时交货率、交货足额率、物流配送稳定性、紧急订单响应速度等指标，逾期交货一次扣减相应分值，多次逾期的直接降低合作等级。

价格维度：包括报价公允性、价格调整合理性、成本优化配合度、付款条件灵活性等指标，报价高于市场同类产品公允价且无合理理由的，评估分值降低。

服务维度：包括售前技术支持、售后问题处理效率、退换货配合度、投诉响应及时性等指标，未按约定处理售后问题的，扣减对应评估分值。

合规维度：包括资质证件有效性、发票开具规范性、合同履约率、商业诚信记录等指标，存在违规违约行为的，直接扣除该维度全部分值。

第七条评估周期与方式

月度评估：采购部每月汇总供应商的供货质量、交付情况、服务表现等数据，完成基础评分，重点关注当月合作中出现的异常情况。

季度评估：采购部联合质量部、生产部每季度开展一次综合评估，结合月度评分结果，对供应商的综合表现进行打分，形成季度评估报告。

年度评估：每年年底开展供应商年度全面评估，涵盖全年合作数据、实地复核情况、成本效益分析等内容，确定供应商年度评级结果，作为下一年度合作调整的依据。

专项评估：当供应商出现重大质量事故、严重逾期交货、价格异常波动等情况时，启动专项评估，分析问题原因，提出整改要求或合作调整建议。

第四章供应商分级管理

第八条分级标准

核心供应商：年度评估分值90分及以上，产品质量稳定、交付及时、价格合理，与公司合作年限较长，能够提供定制化服务和成本优化方案，可优先获得公司大额采购订单。

合格供应商：年度评估分值70-89分，满足公司基本采购需求，合作过程中无重大问题，可获