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质量负责人制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及《集团母公司质量管理手册》等规范性文件制定。同时，为有效防控质量领域专项风险，规范公司质量管理体系运行，提升产品与服务质量水平，保障公司可持续发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营活动的全流程，包括但不限于产品设计、采购、生产、销售、售后服务等环节。所有员工均应严格遵守本制度，确保质量管理工作符合法律法规及公司内部要求。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“质量专项管理”指公司围绕产品质量、服务质量、过程质量等核心要素，实施的系统性风险防控、流程优化与持续改进活动。

（二）“质量风险”指因管理缺陷、操作不当、外部环境变化等可能导致质量事故、客户投诉、法律责任或声誉损失的不确定性因素。

（三）“质量合规”指公司质量管理工作符合国家法律法规、行业标准及内部管理规定的状态。

（四）“质量责任体系”指公司通过制度设计、职责划分、监督考核等方式，确保质量管理工作落实到位的组织架构与运行机制。

第四条质量专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保质量管理工作覆盖公司所有业务领域与环节，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的质量管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险质量问题。

（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升质量管理体系有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位质量专项管理第一责任人，对质量管理工作负总责；分管质量工作的领导为直接责任人，负责组织落实专项管理制度。

第六条设立质量专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导及各部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹协调公司质量管理工作，审批重大质量决策。

（二）监督质量管理体系运行，定期听取工作报告。

（三）裁决跨部门质量争议，协调资源解决重大问题。

第七条各部门职责划分如下：

（一）质量管理部门（牵头部门）：

1.负责质量专项管理制度建设与修订，组织全员质量培训。

2.主导质量风险识别与评估，制定风险防控方案。

3.统筹质量监督考核，收集并分析质量数据。

4.对标行业先进标准，推动质量管理体系优化。

（二）生产部门（专责部门）：

1.负责生产过程质量控制，严格执行工艺标准。

2.实施首件检验、过程巡检与成品检验，确保产品质量达标。

3.排查生产现场质量隐患，配合质量部门开展专项检查。

4.优化生产流程，降低质量变异风险。

（三）采购、研发、销售等部门（业务部门）：

1.采购部门：严格执行供应商准入制度，确保原材料质量合规。

2.研发部门：将质量要求嵌入产品设计，开展质量风险评审。

3.销售部门：收集客户质量反馈，推动质量改进。

（四）下属单位：参照本制度执行，定期向公司质量管理部门报备质量管理工作情况。

第八条基层执行岗位须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守操作规程，不违章作业。

（二）发现质量异常立即上报，并协助调查原因。

（三）签署岗位合规承诺书，对工作质量负责。

（四）参与质量培训，掌握必要质量知识与技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条产品设计环节：

（一）合规标准：设计输入需明确质量目标、技术指标及法规要求，开展多方案比选。

（二）禁止行为：严禁设计缺陷或不符合强制性标准的产品。

（三）重点防控：防范设计变更引发的质量风险，确保设计文档完整可追溯。

第十条供应商管理：

（一）合规标准：建立供应商分级管理制度，定期开展资质审核与绩效评估。

（二）禁止行为：严禁向不合格供应商采购原材料或零部件。

（三）重点防控：防范供应商质量波动导致的产品批量问题。

第十一条生产过程控制：

（一）合规标准：实施标准化作业，落实“四检制”（自检、互检、巡检、首检）。

（二）禁止行为：严禁使用过期或标识不清的物料。

（三）重点防控：排查设备故障、人为失误等过程变异风险。

第十二条质量检验管理：

（一）合规标准：按标准实施进料、过程、成品检验，检验记录完整规范。

（二）禁止行为：严禁伪造或篡改检验数据。

（三）重点防控：确保检验方法科学、检验设备校准及时。

第十三条成品放行管理：

（一）合规标准：实施“双签核”制度（检验员与主管双重确认），符合标准方可放行。

（二）禁止行为：严禁提前放行不