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养老院分级查房制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构服务安全基本规范》等行业法规及公司《内部控制管理办法》《风险管理实施细则》等相关规定制定，旨在规范养老院分级查房工作，强化服务质量管理，防范运营风险，提升机构服务水平，满足老年人群体对专业化、精细化照护服务的核心需求。同时，结合企业战略发展需要，通过系统性分级查房机制，实现服务质量全流程监控与持续优化，为老年人营造安全、温馨、舒适的居住环境。

第二条本制度适用于公司总部各部门、各下属养老院及全体员工，涵盖养老院日常运营管理、服务质量检查、安全隐患排查、服务规范执行等全部场景。各级单位应严格遵照制度要求开展分级查房工作，确保查房过程规范、结果有效、整改落实到位。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指以养老院分级查房为核心手段，对服务过程、安全隐患、合规经营等关键领域实施的全流程、闭环式管理，通过分级标准、检查流程、责任体系、整改机制等要素实现管理目标。

（二）“XX风险”指在养老院运营过程中可能引发服务中断、安全事故、投诉纠纷、资质处罚等不良后果的潜在问题，包括但不限于消防安全风险、护理操作风险、食品卫生风险、合同履约风险等。

（三）“XX合规”指养老院所有运营行为严格遵循国家法律法规、行业规范、企业制度及服务协议要求，确保在服务提供、安全管理、财务管理、用工管理等方面无违规行为。

第四条养老院分级查房工作应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：查房范围覆盖养老院所有区域、所有服务环节、所有服务对象，确保不留死角、不漏盲区。

（二）责任到人：明确各级管理人员、各岗位员工的查房责任，建立“谁主管谁负责、谁查谁负责”的责任体系。

（三）风险导向：优先排查重大风险、高频风险，实施差异化查房标准，重点强化高风险领域的管控力度。

（四）持续改进：通过查房发现的问题及时整改，通过数据分析优化查房标准，通过经验总结完善管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司养老院分级查房工作负全面领导责任，负责审定查房制度、重大风险应对方案及年度查房计划，确保制度有效执行。分管养老院业务的负责人为直接责任人，负责组织推动制度落地、监督查房工作质量、协调解决重大问题。

第六条设立养老院分级查房专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括养老院业务部、质量安全部、财务部、人力资源部等部门负责人。领导小组职责包括：统筹制定查房标准、协调跨部门查房资源、决策重大风险处置方案、监督查房结果应用。

第七条领导小组下设办公室，挂靠养老院业务部，负责：

（一）汇总分析查房数据，编制季度/年度查房报告；

（二）组织查房标准培训，推广优秀查房案例；

（三）协调解决基层单位查房中的共性难题；

（四）管理查房信息系统，确保数据准确完整。

第八条牵头部门（养老院业务部）职责：

（一）制定分级查房作业指导书，明确查房流程、表单模板、评分标准；

（二）每月组织对下属单位查房工作的抽查，评估查房规范性；

（三）建立查房问题台账，跟踪整改闭环情况；

（四）定期分析查房数据，向领导小组提交优化建议。

第九条专责部门（质量安全部、财务部等）职责：

（一）质量安全部：负责制定护理、消防、食品等专项查房标准，审核查房记录，组织风险隐患排查；

（二）财务部：负责审核查房涉及的资金使用合规性，监督维修、采购等预算执行；

（三）人力资源部：负责将查房结果与员工绩效考核挂钩，组织查房相关培训。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）养老院院长为本单位查房工作第一责任人，负责组建查房团队，落实查房计划；

（二）护理部负责每日开展基础查房，记录服务动态；

（三）后勤部负责配合完成设施设备、环境卫生等专项查房；

（四）各部门负责人需参与分管领域的查房工作，确保查房质量。

第十一条基层执行岗（查房人员）责任：

（一）签署岗位合规承诺书，保证查房记录真实准确；

（二）发现重大风险或违规行为，须立即上报，不得隐瞒或迟报；

（三）协助被查单位整改问题，验证整改效果；

（四）每月提交查房日志，接受抽查考核。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准：

（一）护理服务查房需核查：护理计划执行率、基础护理操作规范度、特殊人群（如失智老人）照护是否到位、记录完整性等；

（二）生活服务查房需核查：膳食制作卫生情况、房间清洁消毒频次、娱乐活动组织频率、老年人满意度调查等；

（三）医疗协助查房需核查：用药管理规范性、就医绿色通道畅通度、健康档案更新及时性等。

第十三条禁止性