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内蒙古建立特种设备安全技术指导员制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国安全生产法》等相关国家法律法规，参照行业特种设备安全管理标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的总体要求制定。为规范公司特种设备安全管理行为，强化风险防控能力，保障生产运营安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司范围内特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验、检测等全生命周期管理场景，以及与特种设备相关的采购、维护、报废等业务流程。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）特种设备专项管理：指公司针对特种设备安全风险特点，制定并实施的风险识别、评估、控制、监督、考核等管理活动，旨在确保特种设备符合安全标准、满足使用需求。

（二）特种设备安全风险：指因特种设备设计缺陷、制造瑕疵、使用不当、维护不足或管理缺失等因素，可能导致人身伤亡、财产损失或环境污染的潜在危害。

（三）合规操作：指特种设备相关业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定的执行状态。

第四条特种设备专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：覆盖公司所有特种设备及其管理活动，确保无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位安全管理职责，实现责任主体可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置高风险业务场景。

（四）持续改进：根据法规变化、业务调整及风险动态，定期优化管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对特种设备专项管理负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的领导承担直接领导责任，负责统筹协调、监督落实。

第六条设立特种设备安全管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、设备、采购、安全、法务等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹制定和修订公司特种设备专项管理制度；

（二）审批重大风险防控方案及资源投入计划；

（三）监督考核各层级管理责任落实情况；

（四）组织重大事故应急处置与调查分析。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（设备管理部门）：负责统筹特种设备专项管理制度建设，组织风险识别与评估，监督考核执行情况，开展培训宣贯，建立管理台账。

（二）专责部门（安全管理部门）：负责特种设备业务合规审核，优化操作流程，参与风险处置，定期组织检验检测监督，协调外部机构检验工作。

（三）业务部门/下属单位：落实本领域特种设备管理要求，开展日常风险排查，执行操作规程，及时上报异常情况，配合专项检查。

第八条基层执行岗职责包括：

（一）严格遵守特种设备操作规程，履行岗位合规承诺；

（二）发现安全隐患或违规行为时，立即停止作业并上报；

（三）参与风险辨识，协助开展应急演练；

（四）如实记录操作日志，确保可追溯。

第三章特种设备专项管理重点内容与要求

第九条特种设备采购管理：

（一）合规标准：供应商必须具备相应资质，产品符合国家标准；采购流程需通过比选、招标等程序，签订书面合同，明确质量保证期。

（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购，严禁因利益输送降低采购标准。

（三）风险防控点：重点核查供应商生产许可、产品检测报告，防范采购假冒伪劣设备风险。

第十条特种设备安装与改造管理：

（一）合规标准：安装改造单位必须取得相应许可，作业前报备并接受监督，完工后出具验收报告；变更设计需经原设计单位或具备资质机构审批。

（二）禁止行为：严禁无证作业，严禁擅自变更设计参数。

（三）风险防控点：核查作业方案合法性，监督关键工序，防范施工安全事故。

第十一条特种设备使用管理：

（一）合规标准：建立特种设备台账，定期开展日常检查与维护，操作人员需持证上岗，安全附件定期校验；使用环境需符合设备要求。

（二）禁止行为：严禁超范围使用，严禁未检设备运行。

（三）风险防控点：重点检查操作人员资质，监督维护保养记录完整性。

第十二条特种设备检验检测管理：

（一）合规标准：委托具备资质的检验机构，按法规周期开展检验，检验报告需存档备查；重大隐患需立即整改并复验。

（二）禁止行为：严禁篡改检验结果，严禁强制使用不合格设备。

（三）风险防控点：核查检验机构资质，监督检验过程规范性。

第十三条特种设备报废管理：

（一）合规标准：达到报废条件后编制处置方案，按规定程序报批，残值处置需依法进行。

（二）禁止行为：严禁非法转让报废设备，严禁未履行报批程序处置。

（三）风险防控点：监督报废过程，防范环境污染风险。

第十四条特种设备应急预案