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企业内部控制制度之合同管理.pdfVIP

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  • 2026-03-02 发布于北京
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企业内部控制制度之合同管理.pdf

    合同管理

    第一节职责分离矩阵

    ABD

    职责C

    AXX

    BXX

    CXX

    DX

    职责说明：

    X：表示需分离的职务

    A:合同拟定

    B:合同审批

    C:合同履行

    D:合同监控

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