贵州电网公司：人工成本全流程数字化管控实践.docxVIP

在国有企业深化改革和数字化转型战略背景下，贵州电网公司以“对标世界一流、深化改革创新”为目标，构建了“人工成本预算管理模块”与“人工成本大数据可视化场景”协同联动的全流程数字化管控体系，推动人工成本管理从传统粗放模式向智能精准治理跨越式升级。该体系覆盖“预算编制—执行监控—智能分析”全链条，有效破解了以往“人效双困、数据孤岛、滞后分析”等痛点，实现人工成本从静态管理向动态治理转型，促进人工成本预算编制效率显著提升，预算差错明显减少，异常响应时效缩短至实时化，增强过程管控力度和效率，推动人工成本管理从“事后纠偏”向“事前预警、事中监控、事后调控”转变。

建设背景

在电力体制改革深化的背景下，电网企业面临降本增效与高质量发展的双重压力。人工成本作为企业运营的核心要素，对优化人力资源配置、提高人员效能、推动企业战略落地、助力企业高质量发展具有重要意义。当前，电网企业在人工成本管理中仍存在以下痛点。

一是人效双困：传统预算编制主要依赖Excel，效率低、易出错，在效率和准确性上存在结构性短板。

二是数据孤岛：企业工资、社保、福利费、教育经费等人工成本数据分散独立，易形成数据壁垒，数据资源未得到充分应用。

三是管理滞后：传统人工成本分析主要依赖报表和人工，缺乏直观有效的数字化工具来构建预警模型和管理关键数据，难以支撑“事前预控、事中监控、事后调控”的闭环管理；其分析往往在业务发生后才开展，