项目合同履行监督不到位问题整改措施报告.docx

项目合同履行监督不到位问题整改措施报告

序号

问题表现

根因剖析

整改目标

整改措施

责任主体

完成时限

验证方式

风险预判

纠偏预案

1

合同关键节点无人提醒，导致付款逾期7天

1.未建立节点预警台账；2.财务、采购、项目三线信息孤岛；3.经办人离职未交接

自整改完成日起，合同节点预警率100%，逾期0发生

①开发“合同节点预警”小程序，对接ERP与网银系统，T-3、T-1、T+0三档弹窗提醒；②建立“节点责任人AB角”制度，A角休假B角自动接管；③节点逾期纳入季度绩效，扣减比例不低于奖金10%

信息中心牵头，采购部、财务部联合

2024-07-15

随机抽查20份合同，调阅系统