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安全生产风险管控与隐患治理

资料

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目录

第一章“双控”体系建设领导小组1

第二章“双控”体系建设工作实施方案3

第三章安全生产风险分级管控制度9

一、安全风险分级管控制度9

二、安全风险分级管控工作流程制度9

三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度...11

四、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度13

五、重大安全风险公告制度14

六、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度14

第四章隐患排查治理制度16

一、隐患排查治理制度16

二、隐患排查治理和监控责任制19

三、隐患排查整改制度21

四、资金使用专项制度22

五、重大隐患报告制度23

六、隐患建档监控制度23

七、事故隐患报告和举报奖励制度24

八、隐患排查整改考核制度24

26

第十二章风险分级管控39

一、评估单元划分39

二、风险辨识内容39

三、风险辨识方法40

四、风险辨识频次40

五、风险评估方法40

六、风险分级40

七、风险管控清单40

八、风险管控责任40

九、风险管控措施40

十、风险管控检查频次和方式41

十一、风险告知41

附件1：地下矿山评估单元划分清单42

附件2：选矿厂及尾矿库单元划分清单44

附件3：井下风险管控清单46

附件4：选矿厂、尾矿库风险管控清单56

附件5：井下隐患排查清单65

附件6：选矿厂、尾矿库隐患排查清单80

附件7：隐患排查治理信息台账86

附件8：“双重预防体系”评估、修订记录表87

第一章“双控”体系建设领导小组

关于成立“双控”体系建设领导小组的通知

公司所属各单位：

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实

效。公司成立以主要负责人为组长、各分管副总经理为副组

长、各部门负责人为成员的“双控”体系建设领导小组，领

导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，由安全管理部

王建国担任办公室主任，负责对“双控”体系建设工作进行

全面组织、指导、检查监督。

一、领导小组成员

组长：

副组长：

成员：

“双控”体系建设办公室主任：

二、领导小组职责如下：

组长：全面负责双重预防机制的运行、评估、考核与奖

风险辨识、风险分级、风险管控措施的制定与落实，隐患排

查与治理；审定工作实施方案,审查批准有关重大事项,组织落实

工作措施,督查工作开展情况,协调解决有关问题。

副组长：负责分管范围内的风险评估单元划分，风险辨识、

风险分级、风险管控和公示，以及隐患排查治理等工作；明确风

险辨识、分级和管控的层级部门，负责组织制订分管部门风险分

级管控制度和考核标准，并对内部风险分级管控工作开展情况进

行监督检查和考核。

各部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织制定各

自专业范围内的风险评估单元划分、风险辨识、风险分级和管控

措施的制定、效果评估等工作，以及隐患排查治理等工作。

各部门人员对评估出的较大风险或重大风险，必须逐一制定

有针对性风险管控方案，确保实现重点管控，较大风险由岗位、

班组、车间（部门）共同管控，由车间（部门）负责人组织制定

管控方案，重大风险由岗位、班组、车间（部门）、公司共同管

控，由公司主要负责人组织制定管控方案。

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第二章“双控”体系建设工作实施方案

平泉小寺沟矿业有