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公司安全隐患排查治理管理制度

第一章总则

1.1目的

为系统识别、评估、控制并持续降低公司运营过程中的人、机、料、法、环各类安全风险，防止事故发生，保障员工生命安全与公司资产完整，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等法律法规，特制定本制度。

1.2适用范围

适用于公司本部、分公司、项目部、驻外机构、临时作业场所（含外包、外协、租赁场地）的全部生产经营活动，涵盖办公、研发、生产、仓储、物流、检维修、改扩建、拆除、报废等全生命周期。

1.3管理原则

（1）“谁主管、谁负责”——业务条线对隐患排查治理负主体责任；

（2）“全员、全过程、全天候”——任何岗位、任何时间发现隐患必须报告；

（3）“五定”——定人、定时、定标准、定措施、定资金；

（4）“闭环管理”——发现、评估、整改、验收、销号、回顾六步闭环；

（5）“科技赋能”——优先采用信息化手段实现隐患线上流转、数据自动分析、逾期预警。

第二章组织与职责

2.1安全生产委员会（简称“安委会”）

主任：总经理

副主任：分管安全副总经理

成员：各部门负责人、工会代表、注册安全工程师、员工代表

职责：审议年度隐患排查计划、批准重大隐患治理方案、对整改不力的部门启动问责。

2.2安全环保部（简称“安环部”）

（1）制度解释与修订；

（2）建立并维护“安全隐患管理信息系统”（HSSEPMS）；

（3）组织公司级综合排查、专项检查、节假日及极端天气前排查；

（4）对各部门隐患整改完成率、逾期率月度排名并公示；

（5）向安委会提交年度隐患排查治理工作报告。

2.3业务部门（生产、设备、技术、物流、行政等）

（1）编制并实施本部门《隐患排查清单》（JSA+LSR双方法）；

（2）指派“隐患管理员”对接HSSEPMS，确保7×24小时流转；

（3）保障整改资金列入本部门年度预算，专款专用；

（4）对本部门承包商、供应商、服务商的隐患排查负连带管理责任。

2.4班组（含外包队）

（1）每班开展“班前十分钟”安全观察，使用“STOP卡”即时记录；

（2）当班无法整改的隐患，30分钟内拍照上传至HSSEPMS；

（3）整改完成后拍照对比上传，申请验收。

2.5员工个人

（1）掌握本岗位《风险告知卡》内容；

（2）发现隐患立即通过“安全随手拍”微信小程序或防爆终端上报；

（3）有权拒绝违章指挥并越级报告，不受打击报复。

第三章隐患分级与分类标准

3.1分级

（1）一般隐患：危害较小，发现后能在24小时内整改完毕，或无需停产停业即可整改；

（2）重大隐患：符合《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》任一情形，或可能导致群死群伤、重大环境污染、重大财产损失；

（3）特别重大隐患：经安委会评估，可能造成一次死亡10人以上或直接经济损失5000万元以上，需立即停产停业并上报市级应急管理部门。

3.2分类

（1）人的因素：违章操作、无证上岗、疲劳作业、心理异常；

（2）设备因素：安全附件失效、腐蚀减薄、超期服役、非法改造；

（3）物料因素：危化品超量储存、禁忌混存、未知成分；

（4）工艺因素：工艺参数偏离设计值、安全联锁摘除、变更未审批；

（5）环境因素：泄爆口堵塞、防洪排涝失效、粉尘积聚、有毒气体集聚；

（6）管理因素：制度缺失、培训不到位、应急物资未点检、承包商未纳入统一管理。

第四章隐患排查方法及频次

4.1日常排查

（1）岗位级：每班一次，采用“安全观察+风险告知卡”双工具；

（2）班组级：每周一次，采用“STOP卡+5Why”分析；

（3）车间级：每月一次，采用“JSA+LSR”定量计算，R值≥9必须列入隐患。

4.2专项排查

（1）季节性：春季防雷、防汛；夏季高温、防爆；秋季防火、防静电；冬季防冻、防凝；

（2）节假日前：消防、交通、危化、特种设备、食堂燃气；

（3）事故类比：国内外同工艺、同装置发生事故后72小时内完成类比排查；

（4）四新：新技术、新材料、新工艺、新设备投用前完成HAZOP+LOPA，输出隐患清单。

4.3综合排查

公司级：每季度一次，由总经理带队，安环部编制《综合检查表》200项，覆盖安全、环保、消防、职业卫生、能源、保卫、食品。

4.4专家诊断

每两年聘请甲级资质安全评价机构开展深度诊断，采用红外热像、超声导波、DR数字射线、无人机三维扫描等先进手段，形成《诊断报告》并纳