动力设备科督查任务.xlsxVIP

动力设备科督查任务

序号 条款编号 督导检查内容

1 1.4.5.1 B3.有应急物资和设备的储备计划，有主管职能部门监管记录。

2 4.15.1.3 B1.职能部门定期对开展项目和仪器、试剂管理进行监督检查，对存在问题及时改进。（检验科）

3 4.20.4.1 B2每一台透析机都建立档案，在用的透析机运转正常，超滤准确、监测系统和报警系统工作正常，有定期校验记录。有操作运行和维修记录。职能部门有监管，对存在问题与缺陷的改进情况有评价。

4 4.21.5.1 B按照规定安排医用氧舱定期检验，有职能部门监管。

5 6.6.3.2 B有对医院资产管理的监管机制，定期分析评价，国有资产保值增值。（财务科）

6 6.6.5.1 B职能部门对政府采购目录外药品及高值耗材采购有严格管理和审批程序。药、设

7 6.8.10.1 B1有外包业务的监督考核机制。

8 6.8.3.2 B2有措施保障食品卫生管理相关制度和规范的落实，有监管评价及相关记录。

9 6.8.4.1 B建立健全医疗废物和污水处理管理规章制度和岗位职责。职能部门对制度与岗位职责落实情况有监管评价和记录。

10 6.8.7.2 B2主管职能部门有完整的特种设备清单和档案资料，有监管记录。

11 6.8.7.3 A加强危险品管理，职能部门有根据监管情况进行整改的措施并得到落实。

12 6.9.3.1 A有实施医学装备配置方案的全