XCGF-ICP-16-02 配件日常管理办法（定稿）.pdfVIP

XXXXXXXX有限公司

内部控制系列文件

配件日常管理办法

第1版

编制：文件编号：XCGF-ICP-16-02

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XXXXXXXX有限公司配件日常管理办法

管理办法更新一览表

修改次数更改页码更改条款号修订人审核人批准修订日期备注

注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号；

2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

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XXXXXXXX有限公司配件日常管理办法

1.0综述

为了规范XXXXXXXX有限公司配件分公司（以下简称“公司”）配件日常

管理流程，对配件的验收入库、领用出库、日常管理、盘点、报废等做

出明确规定，降低公司配件管理风险，特制定本管理办法。

2.0定义和范围

2.1定义

本管理办法中所称的“配件日常管理”,是指对公司配件的入库验收、日

常管理、出库申请与审批、盘点、报废处置等管理程序。

2.2范围

本管理办法适用于XXXXXXXX有限公司配件分公司。

3.0部门权责

3.1权责

3.1.1仓库:负责配件的入库验收及领用出库；负责配件的日常管理。

3.1.2财务科：负责对配件的盘点工作进行指导、监督等；负责配件日常出入

库的会计处理。

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XXXXXXXX有限公司配件日常管理办法

4.0操作流程规范

4.1配件出入库管理

4.1.1配件入库：

仓管员依据采购订单、供应商送货单打印条码，并贴于待检牌上。

收货员检查外观包装、清点核实数量后在“供应商送货单”确认签

收，在ERP系统内输入相应信息。将货物放置在待检区并挂上待检

标识，并填送“来料报检信息”给检验员。

检验员按照《检验和试验管理程序》进行检验。

检验合格后，仓管员于物资卡片上更新收、发、结存信息。检验不

合格，按不合格申报流程处置。

4.1.2配件出库：销售科打单员根据销售订单打印发货单，经销售科审核员审

核后，由业务员将发货单带至仓库，仓库核对实际库存无误后进行发货

出库。

4.2退料管理

配件退料：检验不合格的配件由检验员提出退料，填写零部件检验不合

格申报单。由采购人员通知供应商退料。仓管员将确认需退料的不合格

品移至不合格区域，并开具退料单。仓库根据流程的最后处理意见开具

索赔单。

4.3存货日常管理

4.3.1配件存放：

配件仓储期间按照仓储物资所要求的储存条件妥善贮存，做好防火、

防洪、防盗、防潮、防病虫害、防变质等保管工作。

对有存储环境要求的仓库要求建立环境监测台账，仓库管理人员定

期检查并登记，如遇异常情况及时处理。

不同批次、型号和用途的产品要分类存放，严禁超区域放置。

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