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西安工程大学货物和服务验收实施细则

为规范学校货物与服务采购项目验收工作，保障采购质量与资金使用效益，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《高等学校物资采购管理办法》《西安工程大学采购管理办法》等相关规定，结合学校实际，制定本实施细则。本细则所称验收，是指对已完成采购程序的货物（含设备、材料、耗材等）及服务（含技术服务、运维服务、咨询服务等），依据采购合同、技术标准及相关要求，对其数量、质量、功能、服务效果等进行核查与确认的活动。验收工作遵循“分级负责、客观公正、全面覆盖、责任可溯”原则，确保采购项目符合使用需求与合同约定。

一、验收范围与基本要求

（一）验收范围涵盖学校使用财政性资金、自有资金及其他资金采购的所有货物与服务项目，具体包括：

1.货物类：教学科研设备、办公设备及家具、实验材料与耗材、基建维修材料、后勤保障物资（如食品、药品、日用品）等；

2.服务类：信息化系统开发与运维、实验室技术服务、仪器设备检测校准、后勤保障服务（如餐饮、物业、绿化）、咨询评估服务（如工程造价、法律咨询）、会议与培训服务等。

（二）基本要求：

1.所有采购项目须完成验收且结论为“合格”后方可办理付款手续；

2.验收应在合同约定的履约期限内完成，无约定的自货物交付或服务结束后15个工作日内启动；

3.验收依据包括采购合同（含补充协议）、招标文件（含采购需求）、投标文件（含响应承诺）、国家/行业标准、技术规格书及相关法律法规；

4.验收过程需形成完整记录，相关材料作为采购档案永久保存。

二、组织机构与职责分工

（一）学校成立验收工作领导小组，由分管资产管理的校领导任组长，成员包括资产与实验室管理处（以下简称“资产处”）、财务处、审计处、纪委办公室（监察处）及使用单位负责人。领导小组负责统筹协调重大采购项目验收，审定复杂问题处理方案，监督验收工作合规性。

（二）资产处为验收工作牵头部门，主要职责：

1.制定验收细则及操作流程；

2.审核验收方案，组织或委托使用单位开展验收；

3.对50万元（含）以上货物、100万元（含）以上服务项目实施重点监督；

4.建立验收专家库，组织技术专家参与专业验收；

5.归档验收材料，对接学校档案馆完成档案移交。

（三）使用单位（项目申请部门）为验收责任主体，主要职责：

1.组建本单位验收小组（成员不少于3人，含技术负责人、使用人员、资产管理员）；

2.完成预验收（货物外观、数量清点，服务进度核查）；

3.提交正式验收申请，配合资产处组织专家验收；

4.对验收中发现的问题提出整改要求并跟踪落实；

5.签署验收结论，承担因验收失职导致的责任。

（四）财务处负责核查合同付款条款与验收结论一致性，未通过验收的项目不予支付合同尾款；审计处负责对重大项目验收程序合规性进行抽查；纪委办公室（监察处）对验收中违纪违规行为进行调查处理。

三、验收流程与操作规范

（一）预验收（货物类）

货物到达指定地点后，使用单位应在3个工作日内启动预验收，流程如下：

1.核对凭证：检查送货单、装箱单与合同约定的名称、型号、数量是否一致，留存复印件作为验收材料；

2.外观检查：查看包装是否完整，货物表面有无破损、锈蚀、变形（精密仪器需检查防震标识是否完好）；

3.数量清点：按合同清单逐项清点，贵重物品（如贵金属、精密配件）需双人核对并录像留存；

4.资料核查：收集产品合格证、说明书、保修卡、检测报告（进口设备需提供报关单、商检证明、原产地证书）等，缺失资料需要求供应商3日内补全；

5.记录签字：填写《货物预验收记录表》（见附件1），由验收小组成员签字确认。预验收不合格的，使用单位应24小时内书面通知供应商，说明问题并要求7日内整改或更换。

（二）预验收（服务类）

服务类项目按合同约定的节点（如启动、中期、终期）分段预验收，流程如下：

1.进度核查：对照合同约定的服务内容与时间节点，检查服务完成比例（如软件开发项目需核查代码量、功能模块完成情况）；

2.质量初核：通过现场观察、资料查阅（如服务日志、培训记录）等方式，确认服务符合基本要求（如物业清洁频次、设备巡检记录完整性）；

3.问题记录：填写《服务预验收记录表》（见附件2），记录未达标的服务内容及整改要求，要求供应商在5个工作日内提交整改方案；

4.阶段确认：分段预验收合格后，双方签署《服务阶段验收单》，作为进度款支付依据。

（三）正式验收

预验收合格后，使用单位应在10个工作日内向资产处提交正式验收申请，申请材料包括：采购合同、预验收记录、供应商履约情况说明（含整改完成证明）。资产处审核材料齐全