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严格执行灾害事故信息报送制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关国家法律法规，参照行业标准化管理规范及集团母公司关于风险防控与合规经营的要求，结合企业实际运营需求，为有效预防和应对各类灾害事故，规范信息报送流程，提升应急管理能力，特制定本制度。制度旨在通过明确责任分工、优化管理机制、强化保障措施，构建系统性灾害事故信息报送体系，确保信息传递的及时性、准确性和完整性，最大限度降低事故损失。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖生产经营、工程建设、仓储物流、信息安全、自然灾害等所有可能引发灾害事故的业务场景及环节，包括但不限于设备故障、火灾爆炸、环境污染、网络安全攻击、极端天气事件、公共卫生事件等。任何部门和个人均须严格遵守本制度，确保灾害事故信息按规程报送、处置和反馈。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“灾害事故专项管理”指企业为实现灾害事故预防、监测、预警、处置、报告及持续改进而建立的管理体系，涵盖组织架构、职责分工、流程规范、风险管控、资源保障等要素。

（二）“专项风险”指在特定业务领域内，可能引发灾害事故且具有潜在破坏性的不确定性因素，如设备老化导致的故障风险、极端天气引发的生产中断风险等。

（三）“XX合规”指企业及员工在灾害事故信息报送、处置全过程中，严格遵循法律法规、行业标准及内部规章的行为准则，强调合法合规与责任担当。

第四条灾害事故信息报送管理的核心原则包括：

（一）“全面覆盖”，要求所有灾害事故信息必须纳入管理范围，无遗漏；

（二）“责任到人”，明确各层级、各部门及个人的信息报送职责；

（三）“风险导向”，优先处理重大、紧急事故信息，确保资源有效调配；

（四）“持续改进”，定期评估管理效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司灾害事故信息报送管理负总责，负责统筹决策、资源配置及监督考核；分管安全生产、运营或相关业务的领导为直接责任人，负责具体组织协调与日常管理。

第六条设立“灾害事故信息报送管理领导小组”（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹协调信息报送工作，审批重大事故信息报送方案，监督制度执行情况，并定期召开会议分析风险、完善机制。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（如安全管理部）：负责专项管理制度建设、风险辨识、监督考核、培训宣贯，牵头组织应急预案演练及事故信息汇总分析；

（二）专责部门（如技术部、法务部、信息中心）：分别负责设备安全、合规审核、网络舆情监控等专项领域的风险处置与流程优化；

（三）业务部门及下属单位：落实本领域灾害事故风险防控要求，开展日常检查，及时上报事故信息，配合应急处置。

第八条基层执行岗（如一线操作员、值班人员）须履行以下职责：

（一）严格遵守操作规程，发现异常情况立即上报；

（二）在授权范围内开展初期处置，防止事故扩大；

（三）如实记录事故信息，配合后续调查；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条设备设施安全管控：

业务操作合规标准：定期开展设备巡检、维护保养，建立台账；故障隐患须按“定人、定时、定措施”原则整改，重大隐患升级上报。

禁止性行为：严禁超期使用报废设备、擅自改装设备参数等行为。

风险防控重点：监测设备运行参数（如温度、压力），预警异常波动。

第十条生产作业安全管控：

业务操作合规标准：高风险作业（如动火、有限空间作业）须执行“工作票”制度，落实监护措施；作业前必须进行风险辨识与安全技术交底。

禁止性行为：严禁无证操作、擅自变更作业方案、未佩戴防护用品等行为。

风险防控重点：排查作业环境安全风险（如有毒气体泄漏、高处坠落），配备应急器材。

第十一条仓储物流安全管控：

业务操作合规标准：货物堆放须符合承重要求，通道保持畅通；易燃易爆品须分区隔离存放，建立出入库记录。

禁止性行为：严禁超量存储、混放危险品、违规使用明火等行为。

风险防控重点：监测仓库温湿度、通风情况，预警火灾风险。

第十二条网络信息安全管控：

业务操作合规标准：建立网络安全等级保护制度，定期进行漏洞扫描；敏感数据传输须加密处理，操作日志须完整记录。

禁止性行为：严禁非法访问系统、泄露核心数据、使用弱口令等行为。

风险防控重点：监测异常登录行为、外联设备接入，拦截恶意攻击。

第十三条环境安全管控：

业务操作合规标准：危险废物须交由有资质机构处置，事故排污须立即停排