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不合格检测报告报送制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等国家相关法律法规，参照行业通用风险管理准则及集团母公司《企业内部控制管理办法》等规定，结合公司实际运营需求，旨在加强不合格检测报告的规范化管理，有效防控质量风险，提升产品与服务合规性，保障公司声誉与核心竞争力。同时，通过明确管理职责、规范操作流程、强化风险防控，满足内部控制体系建设要求，防范因质量问题引发的专项风险，确保业务活动符合法律法规及公司内部规章制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖产品研发、采购、生产、质检、销售、售后服务等全业务链中涉及不合格检测报告的报送、审核、处置及归档等环节。具体适用场景包括但不限于：原材料检验不合格报告、生产过程异常报告、成品检测不合格报告、客户投诉涉及质量问题报告、体系审核发现的不合格项报告等。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

1.XX专项管理：指公司围绕不合格检测报告的管理活动，包括报告的生成、审核、传递、处置、归档及风险防控等系统性管理措施，旨在实现全过程质量控制。

2.XX风险：指因不合格检测报告管理不规范或存在缺陷，可能对公司产品质量、合规性、经济利益及声誉造成损害的潜在风险，包括数据造假风险、报告缺失风险、处置延迟风险等。

3.XX合规：指不合格检测报告的管