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不能返工的不合格品处理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等国家相关法律法规，参照行业质量管理体系标准及集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，结合公司实际业务需求，为有效预防和管控生产、服务过程中产生的不能返工的不合格品风险，规范不合格品处置流程，提升产品质量与运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖产品研发、采购、生产、检验、仓储、销售及售后服务等全业务链条，包括但不限于原材料、半成品、成品及服务过程中的不合格品管理。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对不能返工的不合格品产生的风险，通过制度建设、流程优化、技术手段等综合措施进行系统性管控的活动；

（二）“XX风险”指因不合格品未能及时有效处置而可能导致的运营中断、质量事故、经济损失或合规风险；

（三）“XX合规”指不合格品处置流程及结果符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理要求，确保责任清晰、处置得当。

第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则，通过全员参与、动态管理实现不合格品的有效控制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，负