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2026年日管控、周排查、月调度记录表

一、日管控记录

（一）生产部门

日期：[具体日期]

序号

工作内容

执行情况

异常问题

处理措施

责任人

完成时间

1

设备日常点检

设备运行正常，各项参数均在正常范围内

无

无

张三

8:00

2

原材料准备

按生产计划准备好所需原材料，数量准确，质量合格

无

无

李四

9:00

3

生产任务执行

完成当日生产任务的[X]%，生产过程中产品质量稳定

部分员工操作不够熟练，导致生产效率略有下降

安排老员工进行一对一指导

王五

10:00-17:00

4

成品检验

检验合格产品[X]件，不合格产品[X]件，不合格率为[X]%

部分产品外观有瑕疵

对不合格产品进行返工处理

赵六

16:00

5

设备清洁与维护

设备清洁工作完成，对设备进行了简单的润滑和紧固

无

无

孙七

17:00

（二）质量部门

序号

工作内容

执行情况

异常问题

处理措施

责任人

完成时间

1

原材料检验

对新进原材料进行检验，共检验[X]批次，合格[X]批次，不合格[X]批次

某批次原材料某项指标不符合标准

与供应商沟通，要求换货

周八

9:30

2

生产过程巡检

对生产现场进行巡检[X]次，未发现重大质量问题

个别工序质量控制不够严格

加强对该工序员工的质量培训

吴九

10:00-16:00

3

成品抽检

抽检成品[X]件，合格[X]件，不合格[X]件，不合格率为[X]%

部分成品性能指标未达到标准

对不合格成品进行分析，找出原因并制定改进措施

郑十

16:30

（三）安全部门

序号

工作内容

执行情况

异常问题

处理措施

责任人

完成时间

1

安全隐患排查

对生产车间、仓库等区域进行安全隐患排查，共发现[X]处隐患

部分消防通道堆放杂物

立即清理杂物，确保消防通道畅通

王十一

9:00

2

员工安全培训

对新入职员工进行安全培训，培训内容包括安全操作规程、应急处理等

无

无

李十二

10:00

3

安全设备检查

检查安全设备[X]台，均正常运行

无

无

张十三

14:00

二、周排查记录

（一）生产部门

日期：[具体周次]

序号

排查项目

排查情况

异常问题

处理措施

责任人

完成时间

1

设备运行状况

对所有生产设备进行全面检查，设备整体运行状况良好

部分设备存在轻微磨损

安排设备维修人员进行维修和保养

张三

本周内

2

生产进度

本周生产任务完成率为[X]%，基本达到计划要求

某订单因原材料供应延迟，导致生产进度滞后

与采购部门沟通，加快原材料供应

李四

下周内

3

员工技能水平

通过现场观察和技能考核，发现部分员工技能水平有待提高

无

制定员工技能提升培训计划，定期组织培训

王五

下周开始

（二）质量部门

序号

排查项目

排查情况

异常问题

处理措施

责任人

完成时间

1

质量控制体系

对质量控制体系进行全面审查，体系运行基本正常

部分质量记录填写不规范

加强对质量记录填写的培训和监督

周八

下周内

2

产品质量稳定性

对本周生产的产品进行质量统计分析，产品质量稳定性较好

个别批次产品质量波动较大

深入分析原因，调整生产工艺参数

吴九

下周内

3

客户反馈

收集本周客户反馈信息，共收到[X]条反馈，其中质量问题反馈[X]条

部分客户反映产品包装易损坏

改进产品包装设计

郑十

下周内

（三）安全部门

序号

排查项目

排查情况

异常问题

处理措施

责任人

完成时间

1

安全管理制度执行情况

检查各部门安全管理制度执行情况，大部分部门执行较好

个别部门存在安全制度落实不到位的情况

对该部门负责人进行批评教育，并督促整改

王十一

下周内

2

安全设施完整性

检查安全设施[X]处，大部分设施完好

部分安全警示标识损坏

及时更换损坏的安全警示标识

李十二

下周内

3

应急预案演练

本周未组织应急预案演练

无

制定下周应急预案演练计划，组织员工进行演练

张十三

下周

三、月调度记录

（一）生产部门

日期：[具体月份]

序号

调度项目

调度情况

存在问题

解决方案

责任人

完成时间

1

生产计划完成情况

本月生产任务完成率为[X]%，较上月有所提高

部分产品生产效率较低

分析生产流程，优化生产工艺，提高生产效率

张三

下一个月内

2

设备维护与保养

本月共完成设备维护保养[X]台次，设备故障率较上月有所下降

部分设备维护保养记录不完整

加强设备维护保养记录管理，确保记录准确、完整

李四

下一个月内

3

员工绩效评估

对员工本月绩效进行评估，员工整体绩效表现良好

个别员工绩效较低

与该员工沟通，了解原因，制定绩效提升计划

王五

下一个月内

（二）质量部门

序号

调度项目

调度情况

存在问题

解决方案

责任人

完成时间

1

质量目标达成情况

本月产品合格率为[X]%，达到了既定质量目标

部分产品质量指标仍有提升空间

开展