操作流程规范评估量表.docx

操作流程规范评估量表

本量表适用于制造业、服务业、政务服务、互联网业务等各领域标准化操作流程（SOP）的合规性、有效性、可执行性评估，评估主体可为内部质控部门、第三方审核机构、流程运维团队，评估周期可根据行业特性设置为月度、季度、半年度、年度，或用于新流程上线前专项评估。

本量表采用千分制基础评分、百分制换算模式，基础总分为1000分，最终评估得分按“实际得分/1000×100”换算为百分制结果，等级划分规则：90分及以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，60-69分为待优化，60分以下为不合格。

一、流程基础要素规范性（总分150分）

二级指标

分值

评分标准

评分依据

实际得