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食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度及记录

一、制度目的

通过“日管控、周排查、月调度”三级闭环管理，把原料验收、加工、贮存、配送、清洗消毒、人员健康、环境虫鼠、客户投诉等八大风险模块全部纳入实时监测范围，实现“风险不过夜、隐患不过周、整改不过月”，最终达成全年食品安全事故为零、市场抽检合格率100%、客户投诉率低于0.1%的核心目标。

二、适用范围

本制度覆盖公司所有食品生产经营场所，包括中央厨房、前置仓、门店热厨、冷链车队、外包配送中心、职工食堂、临时展销点；适用于所有与食品直接接触的员工、外包方、临时促销员、设备维保商、虫鼠消杀公司。

三、职责矩阵

岗位

日管控职责

周排查职责

月调度职责

食品安全总监

抽查日记录真实性，对高风险点现场复核

带队完成周排查，签发整改令

主持月度调度会，向总经理汇报KPI

品控经理

审核每日快检数据，放行或冻结批次

汇总周数据，形成趋势图

制定下月重点监控清单

车间主任

组织班前“三分钟安全晨会”，填写《日管控表》

对区域内设备、工器具进行拆检

落实月度保养计划，提交备件需求

仓管员

测温测湿并上传系统，异常30分钟内上报

盘点临期、破损、胀袋物料，做报废申请

参与呆滞物料评审，提出降级或捐赠方案

一线员工

按SOP自检，发现偏差立即停线并拍照留痕

参加周排查“找茬”活动，提出改进建议

参加月度培训考试，成绩纳入绩效

四、日管控操作细则