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订单管理制度

第一条目的

为规范公司订单全流程管理，保障订单处理高效、准确，提升客户满意度，降低运营风险，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有客户订单的受理、审核、执行、跟踪、变更、结算及异常处理，涵盖线上商城、线下业务员、电话客服、第三方电商平台、大宗客户专属对接通道等所有订单渠道。

第三条职责分工

3.1销售部

3.1.1订单专员：负责全渠道订单的受理、信息校验、客户对接与订单状态同步；协助客户办理订单变更、终止及投诉处理；负责订单完成后的客户回访及档案初步整理。

3.1.2销售主管：负责订单异常情况的跨部门协调；审批常规订单变更申请；监督本部门订单处理质量及进度。

3.1.3销售经理：负责单笔金额≥50万元的大宗订单终审；审批客户信用额度调整申请及重大订单终止请求。

3.2运营部

3.2.1订单调度：负责订单可行性初审（库存匹配、产能评估、交货期验证）；向仓储部/生产部下达订单执行指令；跟踪订单全流程进度并同步至订单管理系统（OMS）。

3.2.2运营主管：负责订单初审结果复核；协调紧急订单的排产、调货及物流资源；处理订单执行过程中的重大异常。

3.3财务部

3.3.1财务专员：负责订单付款方式、客户信用额度的审核；跟踪订单回款、开具发票及结算凭证整理；每月更新客户信用额度台账。