采购物资质量投诉处理自查报告.docxVIP

采购物资质量投诉处理自查报告

本次自查工作由公司采购部牵头，联合质量管控部、纪检监察室共同开展，针对2024年1月1日至2024年3月31日期间，公司各需求部门通过内部OA采购通道、部门对接会等渠道提交的所有物资质量投诉进行全流程回溯核查，核查范围覆盖投诉受理登记、问题核实、根源分析、处理执行、结果闭环、后续跟踪全链条，本次核查共梳理出有效投诉5起，排除因一线操作不规范、存储不当导致的非质量问题投诉2起，所有核查工作通过调阅原始台账、核对处理卷宗、访谈一线经办人、复勘问题物资、重新送检抽样等方式完成，确保核查结果真实反映当前采购物资质量投诉处理工作的实际情况。本次核查梳理的5起有效投诉核心信息如下：

投诉时间

物资名称

需求部门

核心投诉内容

原处理结果

本次自查发现的流程问题

2024年1月12日

工业焊接保护氩气

结构件生产车间

连续三瓶氩气纯度不达标，焊接后焊缝出现气孔，导致12件成品返工，直接损失约1.2万元

供应商补发5瓶氩气，补偿2000元现金，结案

未对采购技术标准漏洞进行核查，仅做了补偿结案，未从根源修正标准，后续仍存在同类风险

2024年1月28日

包装缓冲珍珠棉

成品仓储部

新进1200卷珍珠棉拉伸强度不足，包装转运过程中断裂率达18%，无法满足成品缓冲防护要求

供应商挑拣更换合格批次产品，结案

未追溯供应商供货质量稳定性，该供应商近12个月已有3次同类质量投诉