2026年综合整改验收表.docx

2026年综合整改验收表

验收模块

细分验收项目

整改目标与核心标准（2026年度基准）

整改落实情况详述

验收核查方式

验收结论

备注/后续追踪

一、组织架构与责任落实体系

1.1整改领导小组履职情况

依据2026年内部治理纲要，整改领导小组需完成至少4次专题会议，会议纪要需完整记录决策过程、风险点识别及资源分配方案。核心标准包括：整改责任书签署率100%，关键岗位KPI中整改权重不低于20%。

2026年度内，整改领导小组共计召开5次专题会议，会议纪要归档完整，涵盖第一季度启动会、年中进度评估会及三次专项攻坚会。会议明确了“谁主管、谁负责”的原则，全公司32个关键岗位均已签署《整改责任承