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ISO9001:2015质量管理体系常见过程及过程绩效指标

过程名称 过程活动(子过程) 输入 输出 控制方法 过程指标

市场策划 1.制定市场目标；

2.制定市场调研计划；

3.开展市场调研，进行统计分析；

4.确定市场开发计划；

5.评审和实施计划；

6.定期评估效果。 1.顾客信息；

2.市场信息；

3.业务计划；

4.管理决策。 1.市场调研报告；

2.市场开发报告；

3.阶段性效果；

4.评估报告。 1.市场控制程序 1.市场开发成功率；

2.开发计划执行率。

合同评审 1.接收顾客信息；

2.可行性评估；

3.报价；

4.承诺。 1.订单需求；

2.开发协议；

3.潜在需求；

4.法律、法规要求。 1.合同评审；

2.销售计划(试制计划)。 1.合同评审程序

2.记录控制程序 1.评审及时率；

2.评审准确率。

顾客反馈与沟通 1.收集顾客信息；

2.信息分类；

3.传递；

4.处置；

5.跟踪处理；

6.有效沟通。 1.顾客反馈信息(包括产品信息、问询、合同及订单的处理)及其修改；

2.顾客抱怨；

3.业绩报告。 1.沟通结果；

2.信息反馈单；

3.处理结果单；

4.电子数据交换结果；

5.预防和纠正措施；

6.持续改进项目。 1.顾客沟通控制程序 1.第一时间反馈及时率；

2.问题解决率。

设计和开发 1.计划和确定项目；

2.产品设计和开发；

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