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药品结算制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》《医疗器械监督管理条例》等国家相关法律法规，以及行业质量管理标准和企业内部风险防控要求制定。同时，为规范药品结算业务流程，防范结算环节的舞弊风险、操作风险及合规风险，保障公司资产安全与业务合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工在药品采购结算、销售结算、费用报销等业务活动中涉及的所有环节。具体适用范围包括但不限于药品采购订单确认、发票审核、付款执行、对账管理、费用结算等场景，以及相关业务人员的行为规范。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“药品结算专项管理”是指公司为确保药品结算业务在全流程中符合法律法规、行业规范及内部管理制度要求，所建立的一整套风险识别、评估、控制、监督和改进的管理体系。

（二）“结算风险”是指在药品结算过程中可能出现的合规违规、财务错误、操作失误、舞弊行为等，导致公司经济损失或声誉损害的潜在风险。

（三）“结算合规”是指药品结算活动严格遵循国家法律法规、行业准则及公司内部制度，确保业务操作的合法性、真实性与完整性。

第四条药品结算专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有药品结算业务场景纳入管理范围，无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的结算管理职责，