副本供应商制程认证Checklist_荣耀终端 手机---附件1 (3).xlsx

11、变更管理

No. 类别 评分等级参考 评分

等级 自评

得分 荣耀

得分 得分说明

1 培训 给全体相关员工（不仅仅是主管）培训了PCN协议、相关变更管理流程； 2 2

2 协议 与荣耀已签署最新版本的PCN协议； 2 2

3 体系流程 有完善的PCN处理流程并有IT系统支持，需包含PCN协议全部内容，流程规定有PCN的申请、评审、确认、异常处理和跟踪关闭等内容，并保留有完整记录； 2 2

4 PCN操作 按照PCN协议中规定对变更及时提交PCN申请，在得到荣耀正式同意后实施PCN； 2 2

5 PCN操作 提交荣耀PCN申请单中附有相关测试报告、有详细的数据支撑,保留存档变更过程记录； 2 2

6 PCN操作 将已批准的变更标准化，以书面形式通知内部相关单位，并培训已变更内容和抽查变更执行的符合性； 2 2

7 日常管理 有完善的PCN日常管理机制，定期统计公司PCN执行情况及PCN变更原因并制定改善措施进行闭环管理； 2 2

8 文控员资质 文控员由专人担任，接受过专业培训，了解信息安全、分类归档、评审发放等要求； 2 2

9 EC流程 外协厂有发行并受控变更操作流程或相关管理规定，包含分层分级的处理流程（EC\临时技改等）及变更评审； 2 2

10 EC文档管理 文控在2H内下载客户的变