美的2级供应商的评审MS-GB.0020-2021 QMS-GB.0020-2021 -04 关键二级物料供应商评审报告(1).xlsx

1 品质管理概况 是否

适用 项目

满分 得分 审核证据

1.01 外审：ISO9001证书是否在有效期内？最近一次ISO9001第三方审核的不符合项是否闭环？ 1 5

1.02 内审：是否有按内审管理程序策划和实施内审，内审不符合项是否按期完成闭环整改？ 1 5

1.03 管理评审：是否按照管理评审管理程序的要求策划并实施管理评审，且对上期管理评审遗留事项及质量目标等关键质量事项的达成状况进行了评审？ 1 5

1.04 客户投诉：是否有对客户投诉处理的流程和时效性进行了明确定义且执行到位，是否有客诉台账并进行闭环管理？ 1 5

小计 4 20 0 百分制得分： 0

2 仓库管理 是否

适用 项目

满分 得分 审核证据

2.01 是否合理定置区域，如：待检区、不合格品区、合格品区等，且标识明显并按要求放置在规定的区域内，以防止混淆? 1 5

2.02 所有入库材料/成品，在每一个外箱上是否都有状态标示，如：合格、不合格的标签或印章? 1 5

2.03 材料是否按照先进先出原则分发? 1 5

2.04 是否有文件明确规定各类物料的保存有效期? 1 5

2.05 每个月是否对仓库物料进行盘查，当发现超出保存期限或老化时，对该材料进行重新验证或隔离处置? 1 5

2.06 货物（特别是对MSD/ESD/温度/湿度敏感类产品）是否