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2026年物资采购管理制度及规范档案

第一章总则

1.1目的

为统一集团及下属各事业部、分子公司物资采购行为，降低综合成本，保障供应链安全，提升合规透明度，特制定本制度。

1.2适用范围

适用于集团总部、境内外全资及控股子公司、代管单位、合资合作项目公司所有物资（含原材料、设备、备品备件、软件、服务类外包、办公用品、劳保福利、营销礼品等）的采购活动。

1.3管理原则

（1）阳光透明：全流程线上留痕，关键节点自动推送至监察系统；

（2）价值最优：全生命周期成本（TCO）最低而非单价最低；

（3）风险预控：分类分级设置红黄蓝预警，触发即冻结付款；

（4）绿色低碳：强制嵌入碳排放因子，优先采购国家级绿色产品；

（5）数字赋能：100%接入“云链”平台，未上线项目视同未发生。

第二章组织与职责

2.1采购管理委员会（PMC）

由CEO任主任，CFO、COO、CHO、CTO、审计监察部总经理任委员，职责：审批年度采购战略、重大争议裁定、供应商黑名单发布。

2.2采购中心（PC）

集团一级部门，负责制度解释、品类策略、集中采购、平台运维、数据治理。

2.3事业部采购部（BP）

执行PC下达的品类策略，负责需求管理、供应商开发、合同落地、绩效评价。

2.4需求部门（DR）

提出技术规范、验收标准、预算来源，对需求准确性负全责。

2.5财务共享中心（FSC）

负责预算校验、付款