原创力文档公司内部审计整改方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目背景与整改目标 3
二、内审问题总体概述 4
三、整改工作组织机制 7
四、财务制度完善方案 9
五、会计核算规范整改 11
六、预算管理优化措施 12
七、资金管理强化方案 14
八、资产管理整改要求 16
九、成本费用管控措施 20
十、税务管理优化方案 23
十一、合同管理整改要求 26
十二、授权审批流程优化 29
十三、票据管理整改要求 31
十四、财务信息系统优化 32
十五、内控流程再造方案 34
十六、岗位职责优化安排 35
十七、风险
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