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工艺技术、质量管理程序制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规，参照行业通用技术规范及质量管理标准，结合集团母公司关于技术创新与质量管控的指导意见，以及企业内部加强工艺技术标准化、提升质量管理效能的实践需求，制定本制度。旨在规范工艺技术设计与实施行为，强化全流程质量管理，防控质量风险，保障产品质量安全，促进企业可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在工艺技术开发、工艺改进、生产制造、检验检测、技术文件管理、质量体系运行等全部相关活动。业务场景涵盖产品设计输入、工艺方案制定、物料采购、生产过程控制、成品检验、客户反馈处理、持续改进等全生命周期环节。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“工艺技术专项管理”是指企业为规范工艺技术活动、提升工艺技术水平、保障产品质量稳定所开展的全流程管理活动，包括工艺设计、评审、实施、验证、变更及优化等环节的系统管控。

（二）“质量风险”是指因工艺技术缺陷、操作不当、设备故障、环境因素、供应链不稳定等可能导致产品质量不达标、客户投诉、安全隐患、合规性失效等负面影响的可能性。

（三）“质量合规”是指企业所有工艺技术活动及产品质量必须符合国家法律法规、行业标准、技术规范、客户要求及企业内部质量管理体系标准，不存在