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公司各管理体系审核控制程序

第一章总则

第一条目的

为确保企业各管理体系（质量、环境、安全、知识产权）的有效运行，编制本程序，明确内部审核的时机、频次和要求，保障审核工作顺利开展，确保产品符合使用要求。

第二条适用范围

本程序适用于企业内部各管理体系审核活动的控制。

第三条职责

3.1管理者代表

组织制定年度审核方案、《知识产权管理体系内部审核计划》并实施。

审核和批准《知识产权管理体系内部审核报告》。

确定审核组长及审核员，组织、协调内审活动。

3.2内审组长

编制审核计划和报告。

准备审核所需文件和记录表格。

统筹指导内审员工作，解决审核问题。

3.3内审员

进行现场审核，提出审核意见。

形成《知识产权管理体系内部审核检查表》。

跟踪验证不符合项的整改情况，原则上不审核自己部门工作。

3.4各部门

支持配合内审工作，及时整改不符合项。

第二章内审员资格与素质

第四条内审员资格与素质

内审员应具备以下条件：

经培训、考核并由公司总经理聘任。

熟悉GB/T29490标准及公司各管理体系文件。

正直、诚实，具备判断和分析能力。

掌握调查、询问、评价和报告等评定技术。

能客观评价审核范围和内容，不审核自己的工作。

第三章年度审核工作原则、范围、审核时机、频次和审核方案

第五条原则

管理者代表根据顾客和公司要求，确定年度内部审核的频次、部门和过程：