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工程合规自查自纠实施细则

第一章总则

1.1目的

为规范工程建设全流程管理，强化应急运维、合约资料、环保合规三大核心板块的合规管控，及时排查化解各类合规风险，堵塞管理漏洞，确保工程建设合法合规、有序推进，保障工程质量、安全、环保及合同权益，结合本单位工程实际情况，制定本实施细则。

1.2适用范围

本细则适用于本单位所有在建、已建、拟建工程的应急运维、合约资料管理、环保合规相关工作的自查自纠活动，覆盖工程各参与单位（建设、施工、监理、设计等）及相关岗位人员。

1.3核心原则

?实事求是：全面排查、如实记录，不隐瞒问题、不规避责任，确保自查结果真实可靠。

?突出重点：聚焦应急运维薄弱环节、合约资料关键节点、环保合规高风险领域，精准发力、重点整治。

?可操作性：自查流程、整改要求、责任分工明确具体，贴合工程实际，便于落地执行。

?闭环管理：自查、整改、复核、归档全流程闭环，确保问题整改到位，形成长效管理机制。

1.4组织架构及职责

1.4.1自查自纠领导小组

成立工程合规自查自纠领导小组，明确组成人员及核心职责，确保自查工作统筹推进：

?组长：工程负责人（全面统筹自查自纠工作，审批自查方案、整改计划及总结报告）；

?副组长：工程技术负责人、安全负责人、合约管理负责人、环保管理负责人（协助组长开展工作，分管对应板块自查，督促整改落实）；

?成员：工程技术部、安全管理部、合约管