医疗机构群众身边不正之风和腐败自查问题清单台账.docxVIP

医疗机构群众身边不正之风和腐败自查问题清单台账

序号

问题类别

具体问题表现

排查维度

责任岗位

风险等级

问题线索来源

已核实问题情况

整改措施

责任主体

整改时限

整改进展

佐证材料编号

备注

1

医药购销领域腐败

1.药品、耗材、设备采购环节接受供应商回扣、礼品、宴请或有价证券，为供应商中标、产品进院、销量提升提供便利br2.与供应商串通，通过拆分采购项目、设定倾向性技术参数、泄露评审信息等方式干预采购结果br3.允许未中标或资质不合格的医药产品临时进院使用，私下收取供应商好处费br4.院外药房挂靠医院合作，强制引导患者到指定院外药房购买高价药品、耗材，收取药房返点

1.近3年采购项目档案、中标结果与参数匹配度核查br2.供应商资质校验、临时采购审批流程溯源br3.院外合作药房协议、患者购药记录抽样回访br4.采购人员、临床科室负责人、设备科/药剂科工作人员银行流水异常排查

采购办主任、设备科科长、药剂科主任、临床科室主任、药房负责人

高

信访举报、采购审计、患者回访、供应商约谈

已核实2条线索：骨科2022年植入性耗材采购中存在参数指向特定供应商问题；门诊内科存在3例引导患者到院外指定药房购买靶向药情况

1.重新修订《院内采购参数审核办法》，所有采购参数需3名以上副高职称非利益相关专家联合签字，第三方机构复核后发布公告br2.全面清理院外合作药房，取消1