2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板执行手册.docx

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板执行手册

交付物总览与启用口径

本手册面向采购负责人、采购合同经办人、供应商管理人员、项目交付负责人和财务付款审核人员，用于把采购合同签署后的交付、验收、质量、付款、整改和留痕事项纳入同一套闭环管理。使用时可按“先建台账、再控节点、再验收、再付款、再整改、再归档”的顺序执行。

序号

交付物

启用时点

解决的问题

责任角色

1

合同要点核对清单

签约后和首批交付前

确认条款可执行、责任可追溯、资料可归档

采购负责人/合同经办人

2

履约节点检查清单

每个交付阶段前后

控制进度、交付物、变更和预警

采购经办人/项目负责人

3

交付验收表

到货、服务完成或阶段成果提交时

形成付款、整改或退换货依据

验收负责人/使用部门

4

质量问题记录表

发现不合格、缺陷、短缺、延迟响应时

锁定问题事实、证据、影响和处置要求

质量负责人/采购负责人

5

供应商整改通知模板

需供应商纠正、补救、赔付或出具计划时

正式通知、明确期限、推进闭环

采购负责人/法务复核人

6

付款风险清单

申请付款、阶段结算、尾款和质保金释放前

避免无依据付款、重复付款和未整改付款

财务审核人/采购负责人

7

整改跟踪台账

通知发出后至关闭前

跟踪责任人、期限、证据和关闭意见

供应商管理人员

8

岗位培训自测

新员工上岗、制度宣贯或专项复盘时

校验使用人员是否掌握表单和边界