2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板SOP与填写示例.docx

采购合同履约闭环工具包｜2026版

仅供企业采购、供应商管理与岗位培训使用

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板SOP与填写示例

适用对象：采购负责人、采购履约专员、供应商质量工程师、项目经理、财务付款审核人、仓储收货与验收人员。

文件定位：用于采购合同签订后到结算前的履约节点管控、交付验收、质量问题记录、供应商整改通知、付款风险复核和闭环留痕。

一、首屏使用导览：本文件解决的问题与开始方式

使用问题

本文件提供的工具

直接输出物

使用时点

合同签后无人盯节点，交付延期才发现

履约节点SOP、节点台账、红黄灯判定

履约节点计划表、异常升级记录

合同生效后1个工作日内建立

收货、验收、质量、付款口径不一致

责任边界表、交付验收表、付款放行清单

验收结论、扣款依据、付款条件确认

每次交付、每个付款节点前

供应商问题反复出现，整改通知不规范

质量问题记录、整改通知模板、闭环跟踪表

正式整改通知、纠正预防措施记录

出现质量、交期、资料、服务缺陷时

付款已放行但资料、发票、索赔未闭环

付款风险清单、付款前复核表、保留款规则

付款审批附件清单、风险扣减记录

每次付款申请前

岗位交接后不知道合同状态

一页式总览、台账字段、证据目录

合同履约总览卡、证据包清单

项目例会、月度复盘、人员交接时

开始使用顺序：先填写“合同履约总览卡”，再按合同约定拆分履约节点；每个交付节点用“交付验