2026版数据资产入表工作底稿清单与权属确认表检查清单与台账.docxVIP

2026版数据资产入表工作底稿清单与权属确认表检查清单与台账

项目底稿清单与权属确认表

2026版数据资产入表工作底稿清单与权属确认表检查清单与台账

适用对象：企业数字化负责人、数据治理负责人、财务负责人、业务数据负责人、数据资产入表项目经理

资产形态：工作底稿清单、权属确认表、盘点台账、成本归集底稿、价值评估记录、风险审查清单、签署确认页

一、交付物总览与开始使用步骤

本套表用于企业在开展数据资产入表准备、数据资源盘点、权属确认、成本归集、价值评估、风险审查和项目归档时形成完整工作底稿。使用人可以直接复制各表格字段到企业台账，也可以将本文件作为项目启动会、部门协同、审查留痕和关闭确认的统一工作包。

模块

解决的问题

直接产出

主要责任角色

首次使用动作

项目启动与责任边界

明确谁提出、谁确认、谁审核、谁归档

项目范围说明、角色分工、资料目录

数字化负责人、财务负责人、法务合规负责人

召开启动会，确认数据资产入表项目范围和责任矩阵

数据资产盘点表

把分散数据资源转换为可核对资产清单

数据资源清单、资产候选清单、字段口径说明

业务数据负责人、数据治理负责人

按系统、业务域、数据集三层盘点，形成唯一编号

权属确认表

确认数据来源、形成方式、使用限制和授权链路

权属确认记录、授权凭据目录、争议处理记录

业务负责人、法务合规负责人

逐项核对采集来源、合同授权、共同建设和第三方数据

成本归集