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便利店投资预算

项目资本性投资额为0千元，其中，设备投资合计0千元，工程投资合计0千元

单位造价为0元/平方米，投资回收期为0年

二、销售

**店全年销售净额为13574千元，全年日均销售37.2千元，销售毛利率为13.3%，其中生鲜销售

占比15%，毛利率为0％，食品销售占比80％，毛利率为0％，非食销售占比5％，毛利率为0％。

三、销售费用：全年合计1023千元

1、人工成本：全年238千元

1.1人数：11人

1.2.员工成本：参照门店的薪酬原则，按照人均工资（含社保等）1800元来预测

2、折旧摊销109千元

3、租金336千元

2009年3月15日起交租，每月租金27900元＝（41.5元/平方米+3.5元管理费/平方米）*620平方米,自第三年起每年递增4%

4、水电费180千元

根据深圳市目前的收费标准及明年需增长的预估费用，全年预计180千元

5、其它费用合计130千元

5.1.修理费：新旧设备的日常护理，预计全年合计12千元

5.2.交际应酬费：春节团拜费0.5千元，中秋团拜费0.5千元

5.3.通讯费：包含日常电话、帧中继通讯和管理人员通讯费，全年预计24千元

5.4.差旅费：全年预计1千元