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食品安全风险管控操作规程清单

风险管控模块

关键风险点

详细操作规程与执行标准

验证与检查方式

责任主体

一、供应商管理与原材料采购

1.供应商资质审核

1.建立严格的供应商准入制度，所有供应商必须提供有效的《营业执照》、《食品生产许可证》或《食品经营许可证》。2.审核生产企业的生产许可范围是否包含所采购的产品类别，严禁超范围采购。3.对供应商进行实地考察，评估其生产环境、卫生控制体系及质量管理能力，每年至少进行一次全面的供应商绩效再评估。4.建立合格供应商名录，对评估不合格的供应商立即停止合作并启动退出机制。

1.查阅供应商档案中的证照复印件及年检记录。2.查看供应商实地考察报告及年度评估评分表。3.核对采购产品与供应商许可证载明的明细是否一致。

采购部经理、质量部总监

2.原料索证索票

1.每批次进货必须向供应商索取并留存供货商盖章（或签字）的许可证复印件、购货凭证（如发票、收据）。2.采购肉类及制品需查验并留存动物产品检疫合格证明；采购进口食品需查验并留存海关入境货物检验检疫证明及中文标签。3.建立电子化或纸质化的进货查验记录台账，如实记录产品名称、规格、数量、生产日期、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等信息，确保可追溯。4.票证及记录台账保存期限不得少于产品保质期满后6个月，没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。

1.随机