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食品安全风险管控报告清单

风险管控环节

具体风险点描述

管控目标与标准依据

详细管控措施与执行步骤

监督检查与验证方法

责任部门与人员

异常处置与应急预案

一、供应商管理与源头准入

供应商资质不全或过期，实际生产范围超出许可范围，源头存在非法添加或环境污染风险。

确保所有供应商资质合法有效，符合《食品安全法》及生产许可审查细则；建立合格供应商名录，实现源头可追溯。

1.资质审核：每年对供应商进行现场审核或书面审核，索取营业执照、食品生产许可证（SC）、食品经营许可证，特殊食品需注册批件；核查许可明细与实际供货产品是否一致。2.动态评价：建立供应商动态评分系统，根据供货批次合格率、交货及时性、整改配合度进行季度评分，低于80分者暂停供货。3.契约约束：签订食品安全质量保障协议，明确违约责任，承诺不使用违禁添加剂，承诺提供每批次合格证明文件。4.农兽药残留控制：对种植养殖基地进行土壤、水源环境评估，要求供应商提供每批次原料的农兽药残留检测报告，重点关注国家明令禁用的药物。

1.定期审计：质量部每年度组织对高风险供应商（如生鲜、肉类、油脂）进行现场飞行检查，查看其生产记录、检验记录。2.文件复核：采购部每月复核供应商资质有效期，提前三个月发起续证更新。3.进厂抽检：对首次供货或长期停产后恢复供货的原料进行全项目检测，非首次供货进行针对性抽检。

采购部、质量部、供应