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2026年医疗机构医用耗材采购与内控管理专项自查报告

一、自查工作总体开展情况

为贯彻落实国家医保局《关于进一步加强医用耗材集中带量采购落地监督管理的通知》、国家卫健委《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》及2026年省、市卫健部门、医保部门关于耗材采购与内控管理的专项整治要求，本院于2026年3月15日至4月20日组织开展医用耗材采购与内控管理全流程专项自查。本次自查由院党委牵头，纪检监察室、医保科、设备科、财务科、药学部、临床使用科室代表共同组成专项工作组，覆盖2024年1月至2025年12月所有采购品类、采购流程、资金结算、临床使用全链条，共排查耗材品类1276种，涉及采购金额3.27亿元，梳理采购档案1892份，访谈采购、库房、临床医护及供应商管理人员126人，针对高值耗材、集中带量采购中选产品、临床常用低值耗材三类重点品类开展全流程溯源核查，累计发现问题3类11项，同步制定整改方案，明确责任主体与整改时限。

二、采购政策落实情况自查

（一）集中带量采购中选产品落地情况

2024-2025年本院共落地国家、省级、省际联盟集中带量采购耗材批次共12批，涉及冠脉支架、人工关节、骨科脊柱类、创伤类耗材、药物球囊、输液器、留置针、透析耗材等32个品类，约定采购量合计18.72万个/套，实际完成采购量21.39万个/套，采购完成率114.26%，中选产品采购金额占对应品类总采购金额比例