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数据安全成熟度评估报告模板

第一章评估工作概述

一、评估背景与依据

本次评估严格按照国家现行法律法规、行业标准要求开展，覆盖企业全量业务数据流转场景，核心执行依据包含《中华人民共和国数据安全法》第二十七条、《中华人民共和国网络安全法》第二十一条、《中华人民共和国个人信息保护法》第五十一条、GB/T37988-2019《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》、GB/T41479-2022《信息安全技术网络数据安全评估指标体系》、网络安全等级保护2.0三级基本要求相关条款。评估工作启动前已完成所有业务部门的前置告知，明确各部门需配合提交的资料清单、人员对接要求，全程未干预业务系统正常运行，所有测试操作均在预先生成的镜像环境中完成，未产生真实业务数据泄露风险。

二、评估范围与对象

本次评估覆盖企业全域17个业务系统、3个云服务节点、2个本地数据中心存储集群，涉及的评估对象包含所有存量结构化数据、非结构化数据、半结构化数据，覆盖数据采集、传输、存储、使用、共享、销毁全生命周期环节，排除的评估范围仅包含已完成物理销毁且无任何备份的历史归档数据，所有纳入评估范围的数据总存量不低于2100万条，总存储容量不低于12.7TB。

三、评估实施流程

本次评估全程分为5个固定阶段，各阶段时间节点明确可追溯：

（一）第一阶段为资料收集阶段，时长5个工作日，评估团队完成所有业务部门的制度文件、系统台