纠正预防措施管理程序 .docxVIP

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浙江正东科技有限公司

编号：ZD-B28

版次：A0

纠正预防措施管理程序

管理部门：品保课

1目的

为消除实际或潜在不合格原因，防止问题发生或再发生，实现管理体系不断改进，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司产品、过程、质量管理体系有关的实际或潜在不合格所采取的纠正措施或预防措施。

3定义

3.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.2纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。

3.3预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。

4乌龟图及流程图

4.1纠正预防措施过程乌龟图为

4.2纠正预防措施过程流程图

5程序内容

步骤

过程描述

文件或记录

权责部门/人

1

纠正预防措施需求

1.1

纠正预防措施需求内容应真实准确、全面和可追溯，涉及产品不合格严重度应根据“产品缺陷严重度分级”要求提出：

管理评审、外部审核不合格项由品保课提出；

内部审核发现的问题，由审核员提出；

顾客抱怨、市场质量信息反馈，按《顾客抱怨及退货分析程序》执行；

不合格评审单中规定需要采取纠正措施时，由发现部门提出；

绩效目标数据分析、顾客满意度分析等活动发现的不合格或不良趋势时，由发现部门提出；

产品试验过程中发现的问题由产品