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2026年人力资源公司2026年人力成本、2026年人力成本预算总结和工作计划(最新)

2026年公司全口径人力成本累计发生额为1.28亿元，较2025年同比增长8.2%，低于年初设定的10%增幅管控目标，整体成本管控成效符合预期。全口径人力成本涵盖内部全职员工、外包派驻项目员工两大群体，具体构成为：

核心薪酬板块全年累计支出9910万元，占总人力成本的77.42%，其中固定薪酬发放7230万元，浮动薪酬发放2680万元。固定薪酬部分，内部全职员工固定薪酬3120万元，覆盖392名全职员工，人均月固定薪酬6632元，较2025年同比增长4.2%，与本地社会平均工资增幅持平；外包派驻项目员工代发